泰和县政协部门预算

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1、泰和县政协部门预算目录第一部分泰和县政协概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县政协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县政协2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释5第一部分泰和县政协概况一、部门主要职责根据《政协章程》规定，地方政协的主要职能是：政治协商（即是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化

2、和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商）、民主监督（即是对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过提建议进行监督）、参政议政（即对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意进行协商讨论；通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、政府提出意见和建议）。二、部门基本情况县政协共有预算单位1个，包括县政协正副主席8人，1个综合办公室，4个专门委员会。编制人数26人，其中：行政编制23人，工勤编制3人；实有人数27人，其中：在职人数27人，均为行政人员。退

3、休人员25人。遗属补助7人。第二部分泰和县政协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县政协收入预算总额586.06万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）479.93万元，占收入预算总额的81.89%，较上年预算安排数减5.89%；上年结转（结余）106.13万元，占收入预算总额的18.11%，较上年预算安排数增4.56%。5（二）支出预算情况2018年县政协支出预算总额为586.06万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出519.72万元，占支出预算总额的88.68%，较上年预算安排数增（减）0.00

4、9%，包括工资福利支出340.43万元、商品和服务支出83.88万元，项目支出39万元，占支出预算总额的6.65%，较上年预算安排数减5.57%，对个人和家庭的补助支出17.41万元。基本支出与上年基本持平：其中工资福利支出有所增加原因是科目调整，原对个人和家庭的补助内的科目调整到工资福利中。按支出功能分类科目划分：一般公共服务586.06万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数增加11.10%，增加的原因是上年经费结余数增加和委员活动费增加。按支出经济分类科目划分：工资福利支出340.43万元，占支出预算总额的58.09%，较上年预算安排数增4.12%；商品和服务支出83.8

5、8万元，占支出预算总额的14.31%，较上年预算安排数减3.09%；对个人和家庭的补助支出17.41万元，占支出预算总额的2.97%，较上年预算安排数减25.66%，其中工资福利支出有所增加原因是科目调整，原对个人和家庭的补助内的科目调整到工资福利中。（三）财政拨款支出预算情况2018年县政协财政拨款支出预算479.93万元，占支出预算总额的81.89%，较上年预算安排数减4.55%，其中：经费拨款（补助）支出479.93万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县政协机关运行经费预算安排具体情况有：办公费5.4万元，5较上

6、年预算安排数减0.01%；印刷费11.6万元，较上年预算安排数增45%；邮电费0.2万元，较上年预算安排数增100%；差旅费9.63万元，较上年预算安排数减0.01%；会议费5.4万元，较上年预算安排数减0.01%；水电费1.34万元，较上年预算安排数减0.007%；取暖费0.65万元，较上年预算安排数持平。（六）政府采购情况无二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县政协“三公”经费一般公共预算安排9.8万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。2.公务接待费10万元，比上年减0.5万元，主要原因是：执行八项规定，严格控制支出。3.公务

7、用车运行维护费0万元，比上年增（减）6万元，主要原因是：公车改革车辆转机关事务局管理。第三部分泰和县政协2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。5