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时间:2018-07-22
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1、泰和县法制办部门预算目录第一部分泰和县法制办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县法制办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县法制办2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释4第一部分泰和县法制办概况一、部门主要职责泰和县法制办是主管全县政府法制工作的县政
2、府组成部门,主要职责是:负责指导、监督、管理全县政府法制工作。承担推进全县依法行政协调服务和督促指导致工作;做好县政府依法行政的参谋、助手和法律顾问;负责全县行政执法层级监督工作。二、部门基本情况县法制办共有预算单位1个。编制人数5人,其中:行政编制5人;实有人数4人,其中:在职人数4人,包括行政人员4人。第二部分泰和县法制办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年县法制办收入预算总额78.99万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)61.04万元,占收入
3、预算总额的77.28%,较上年预算安排数增16.25%;上年结转(结余)17.95万元,占收入预算总额的22.72%,较上年预算安排数增100%。(二)支出预算情况2018年县法制办支出预算总额为78.99万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出78.99万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数增16.25%,包括工资福利支出458.5万元、商品和服务支出20.38万元、对个人和家庭的补助支出0.11万元。基本支出与上年基本持平;其中工资福利支出有所增加原因是科目调整,原对个人和家庭的补助内的科目调整到工资福利中,商品和服务支出
4、与上年基本持平。按支出功能分类科目划分:一般公共服务78.99万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数增16.25%。按支出经济分类科目划分:工资福利支出58.5万元,占支出预算总额的74.06%,较上年预算安排数增56.71%;商品和服务支出20.38万元,占支出预算总额的25.8%,较上年预算安排数减2.3%;对个人和家庭的补助支出0.11万元,占支出预算总额的0.14%,较上年预算安排数减98.87%;其中工资福利支出有所增加原因是科目调整,原对个人和家庭的补助内的科目调整到工资福利中,商品和服务支出与上年基本持平。(三)
5、财政拨款支出预算情况2018年县法制办财政拨款支出预算61.04万元,占支出预算总额的77.28%,较上年预算安排数减10.17%,其中:经费拨款(补助)61.04万元。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年县法制办机关运行经费预算安排具体情况有:办公费1.28万元,较上年预算安排数减41%;邮电费0.3万元,较上年预算安排数减9%;差旅费1.42万元,较上年预算安排数增418.3%;水电费0.41万元,较上年预算安排数减32.8%;取暖费0.1万元,较上年预算安排数增(减
6、)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年预算安排数增(减)0%。(六)政府采购情况本单位无采购情况。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县法制办“三公”经费一般公共预算安排3.1万元。其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。2.公务接待费3.1万元,比上年减0.57万元,主要原因是:按照八项规定,严格控制支出。3.公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:取消公车。第三部分泰和县法制办2018年部门预算表八张表(详见附表)第四部分名词解释一般公共服务(类)行政运行(政府办
7、公厅(室)及相关机构事务)(项):指政府办公厅(室)(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4
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