泰和县文广新局部门预算

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1、泰和县文广新局部门预算目录第一部分泰和县文广新局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县文广新局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县文广新局2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释4第一部分泰和县文广新局概况一、部门主要职责县文化广播电视新闻出版局是主管文化宣传、新闻出版工作的县政府组成

2、部门（直属机构），主要职责是：1.指导、管理、协调文化事业、文化产业发展2.指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动3.拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。4.指导、管理全县新闻出版事业；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施；指导全县出版物的出版、印制和发行工作；负责全县新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理等工作。二、部门基本情况县文化广播电视新闻局共有预算单位6个，包括局机关和5个所属二级预算单位。编制人数75人，其

3、中：行政编制11人、全额拨款事业编制63人,自收自支1人；实有人数150人，其中：在职人数67人，包括行政人员12人、全额拨款事业人员52人、自收自支事业人员3人；退休人员59人；临时工9人；长赡人员1人；遗属补助14人。第二部分泰和县文广新局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县文广新局收入预算总额1115.23万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)）976.49万元，占收入预算总额的87.6%，较上年预算安排数增10.8%；其他财政收入12万元，占收入预算总额的1.08%，较上年预算安排数减91.8%；上年结转（

4、结余）126.74万元，占收入预算总额的11.3%，较上年预算安排数增3.5%。（二）支出预算情况2018年县文广新局支出预算总额为1115.23万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出898.21万元，占支出预算总额的80.5%，较上年预算安排数减15.3%，包括工资福利支出685.41万元、商品和服务支出4149.36万元、对个人和家庭的补助支出23.88万元；项目支出217.02万元，占支出预算总额的19.5%，较上年预算安排数增129.7%，包括商品和服务支出36.13万元、其他资本性支出48万元、其他支出132.89万元。按支出功能分类科目划分：文化体育与传媒

5、支出1115.23万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数减3.1%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出685.41万元，占支出预算总额的61.5%，较上年预算安排数增5.6%；商品和服务支出185.49万元，占支出预算总额的16.6%，较上年预算安排数减15.4%；对个人和家庭的补助支出23.88万元，占支出预算总额的2.1%，较上年预算安排数减76.4%；其他资本性支出87.56万元，占支出预算总额的7.9%，较上年预算安排数增4.2%；其他支出132.89万元，占支出预算总额的11.9%，较上年预算安排数增37%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县文

6、广新局财政拨款支出预算988.49万元，占支出预算总额的88.6%，较上年预算安排数增12.2%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出988.49万元，占财政拨款支出的88.6%，较上年预算安排数增12.2%。（四）政府性基金情况本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县文广新局机关运行经费预算安排具体情况有：办公费10.87万元，较上年预算安排数减0.64%；印刷费1万元，较上年预算安排数减50%；邮电费1.85万元，较上年预算安排数减5.1%；差旅费19.9万元，较上年预算安排数减14.2%；会议费1.1万元；维修费17

7、.5万元，较上年预算安排数减37.5%；专项材料4.68万元，较上年预算安排数减33.6%；及办公、专用设备购置费65.6万元，较上年预算安排数减6.3%；水电费18.98万元，较上年预算安排数减9.6%；取暖费1.36万元，较上年预算安排数减0.74%；办公用房物业管理费0.72万元，较上年预算安排数减6.5%；公务用车运行维护费17.31万元，较上年预算安排数减1.82%。（六）政府采购情况2018年部门所属各单位政府采购总额123.56万元，其中政府采购货物预算65.6万元、服务预算57.96万元。4二、2018年“三公”经费预算情