淅川县文广新局2018年部门预算.doc

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1、淅川县文广新局2018年部门预算第一部分文广新局概况一文广新局主要职责淅川县文广新局主要负责全县文化工作，成立于1976年，单位性质为行政事业，主要业务范围包括指导全县社会文化事业、指导监督管理全县文化市场综合执法活动、负责全县文物的保护、发掘、研究宣传等工作。二、文广新局构成淅川县文广新局有二级预算单位3个。本预算为汇总预算，纳入本部门2017年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：1.文化馆2.图书馆3.博物馆第二部分文广新局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明文广新局2018年收入总计1184.2848万元，支出总计1184.2848万元，与2

2、017年相比，收入支出增长了119.2848。主要原因：文化活动预算经费增加。二、收入预算总体情况说明文广新局2018年收入合计1184.2848万元，其中：一般公共预算1140.7848万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转20万元。三、支出预算总体情况说明文广新局2018年支出合计1184.2848万元，其中：基本支出435.1648万元，占37％；项目支出749.12万元，占63％。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明文广新局2018年一般公共预算收支预算1140.7848万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加75.78

3、48万元，增长0.07%，主要原因是文化活动经费预算增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。五、一般公共预算支出预算情况说明文广新局2018年一般公共预算支出年初预算为1140.7848万元。主要用于以下方面：（其中，行政人员经费90.3563万元占7％，事业人员经费307.0806万元，占27％，公用经费36.2278万元，占3％，项目支出707.12万元，占63％）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出433.6648万元，其中：人员经费390.2330万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助

4、费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.4318万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说

5、明2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为13.9210万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少15万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车运行维护费7.03万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少7万元，主要原因：节俭开支。（三）公务接待费6.1890万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（

6、含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算778.7363万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年有无政府采购预算安排。（有8个政府采购项目，金额是119万）（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，文广新局组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金212万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，文广新局使用专项转移的项目有1个，涉及金额16.7万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专

7、业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行