文件名称矫正及预防措施程序书47035

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1、文件名称矫正与预防措施程序书47035自己收集整理的错误在所难免仅供参考交流如有错误请指正！谢谢國立臺灣大學文件名稱：矯正與預防措施程序書文件編號：A600000-2-004製定單位：總務處製定日期：91年7月22日分發單位：全校修訂紀錄修訂日期單據編號修訂內容摘要頁次版本93.11.25A600000-194.2.1相關人員於行政作業流程中發現重大異常時應開立「矯正預防措施單」更改為發現異常時應開立「矯正預防措施單」10293.11.25A600000-194.2.6總務處秘書應對異常改善狀況進行效果確認更改為權責處理單位主管應對異常改善狀況

2、進行效果確認附件一矯正措施作業流程配合修正10293.11.25A600000-194.3.4總務處秘書應對預防措施之執行狀況做效果確認更改為權責處理單位主管應對預防措施之執行狀況做效果確認附件二預防措施作業流程配合修正10293.12.29A600000-231.應用於「重大異常」事項修訂為應用於「異常」事項刪除3.1重大異常：　3.1.1校園意外導致重大傷殘　3.1.2校園抗議事件　　3.1.3天災造成校園損害4.2.8「重大異常」狀況應於效果確認後呈總務長審核後修訂為「異常」狀況應於效果確認後呈總務長審核後10395.7.24A60000

3、0-26依本處95年第1次ISO管理審查會議決議：「修正『矯正與預防措施程序書』及『滿意度管理程序書』考量以簽案替代矯正與預防措施單之可行性」修訂作業流程以符合現況並利於執行1-30495.7.24A600000-26表一、「改善措施」欄位修正為「處理方式」表一04國立臺灣大學文件編號A600000-2-004文件名稱版本04製定單位總務處矯正與預防措施程序書頁數1/31.目的:應用於異常事項發生時之原因調查、分析管制以確保矯正措施之有效執行並防止異常再發生2.範圍:適用於整個行政作業流程中之異常矯正與預防3.定義:略4.作業內容:4.1矯正措

4、施作業流程圖（如附件一）、預防措施作業流程圖（如附件二）4.2矯正措施：4.2.1相關人員於行政作業流程或顧客抱怨中發現異常必須進行改善應簽案或開立「矯正預防措施單」（如表一）並敍明異常情形送權責處理單位處理4.2.2涉及數個業務單位之異常情形由總務長指定權責處理單位4.2.3權責處理單位應針對異常原因進行分析提出改善因應措施並實施之4.2.3.1權責處理單位應於簽案或「矯正預防措施單」上敍明改善因應措施及預定完成日期4.2.3.2權責處理單位需主導改善因應措施之實施及實施成效4.2.3.3權責處理單位主管應對異常改善狀況進行效果確認並陳核後始

5、可結案4.2.4異常原因經分析結果係有階段性考量或有其他正當理由無法改善或有暫緩處理之必要應簽案敍明理由簽陳總務長或校長4.2.4.1權責處理單位應列管、持續追蹤簽案並印送管理代表留存備案4.2.4.2無法改善或暫緩處理之因素解除後應採行4.2.3.1、4.2.3.2、4.2.3.3、4.2.5之步驟4.2.4.3權責處理單位對列管案件應定期檢討4.2.4.4列管逾2年以上之案件若仍無法進行改善應簽註原因陳總務長同意解除列管4.2.5權責處理單位對異常狀況所提改善對策無效時應簽陳總務長審核並提報管理審會議或總務處業務會報討論4.3預防措施4.3

6、.1各業務單位於矯正措施資料分析、顧客抱怨或建議中發現異常狀況之潛在原因時應簽案或開立「矯正預防措施單」敍明異常情形必要時協同各相關單位主管進行原因分析及確認權責處理單位4.3.2權責處理單位應針對異常原因提出改善因應措施並實施之且需主導改善因應措施之實施及其成效4.3.3權責處理單位應將預防措施於簽案或「矯正預防措施單」中敍明4.3.4權責處理單位主管應對預防措施之執行狀況做效果確認並陳核4.3.5異常原因經分析結果係有階段性考量或有其他正當理由無法改善或有延緩處理之必要及改善對策無效時應採行4.2.4、4.2.5之步驟5相關文件:　5.1管

7、理審查作業程序書　5.2資料分析及績效改善程序書6.使用表單:　6.1矯正與預防措施單（如表一）國立臺灣大學文件編號A600000-2-004　　　文件名稱版本04製定單位總務處矯正與預防措施程序書頁數2/3　　　　　附件一矯正措施作業流程權責作業流程產出表單相關單位相關單位權責處理單位權責處理單位管理代表總務長或校長權責處理單位總務長　　簽案矯正與預防措施單國立臺灣大學文件編號A600000-2-004　　　文件名稱版本04製定單位總務處矯正與預防措施程序書頁數3/3　　　　　附件二預防措施作業流程權責作業流程產出表單相關單位相關單位權責處理

8、單位權責處理單位管理代表總務長或校長權責處理單位總務長　　簽案矯正與預防措施單矯正與預防措施單異常情況填表人填表日期原因調查調查人員調查日期處理方式□