矫正与预防措施程序QPMHSF0810

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1、东莞大兴电子配件厂MaxingElectricalEquipmentPlantDG矫正与预防措施程序文件编号:MAX-QPM/HPM-0810修订记录制修订日期DCNNO.修订内容摘要页次版次/版本总页数核准审核制作2008.08.01_发行_A/05东莞大兴电子配件厂MaxingElectricalEquipmentPlantDG矫正与预防措施程序文件编号：MAX-QPM/HPM-0810版本/版次:A/0页次：1/51.目的：确保质量/HSF/环境异常时,及时矫正改善或对经分析统计所发现潜在问

2、题预防;以消除不良现象并防止再发生。2.范围：2.1进料检验(含客户供应品)2.2制程检验2.3出货检验2.4客户诉怨2.5库存异常2.6潜在问题2.7仪器校验异常2.8制程各阶段的发生的重大品质/HSF/环境异常3.名词解释：3.1矫正：对已发生的不良作改正的动作3.2预防：对可能发生的潜在不良采取相应的预防措施3.3重大不合格：凡是不符合产品规格、HS物质含量标准或对人体造成危害以至无法使用产品或不能实现预期的功能之异常。4.权责：项目主办协办进料品管单位采购/仓库制程检验生产工程单位出货检验

3、品管单位生产/业务部客户诉怨业务工程/品管单位库存异常仓管品管单位潜在问题品管单位相关单位仪器异常品管单位相关单位系统运作异常品管单位相关单位5.作业内容:5.1矫正与预防作业流程如附件一.5.2进料异常矫正回馈(含客户供应品)东莞大兴电子配件厂MaxingElectricalEquipmentPlantDG矫正与预防措施程序文件编号:MAX-QPM/HPM-0810版本/版次:A/0页次:2/55.2.1发生下列事项时,视为质量/HSF异常.5.2.1.1厂商交货被批退时.5.2.1.2进料检验

4、连续发现相同不合格或严重缺点异常现象.5.2.1.3HSF不良品5.2.1.4如供应商考核不合格时或每月进料检验结果统计品质/HSF分数呈降低趋势时也是矫正预防措施提出时机。5.2.2处置与矫正发生5.2.1事项时应由品管单位填写[品质/HSF纠正预防单]确认,视确实改正后的效果结案.针对考核不合格的供应商由采购通知供应商作相应的改善并对改善效果追踪确认。5.3制程质量/HSF异常处理:5.3.1制程质量/HSF异常处理时机.5.3.1.1制程中作业者自主检验发现连续质量/HSF不合格时,且无法改

5、变加工条件而改善时.5.3.1.2巡回(专职)检验发现制程质量/HSF不稳定且己造成产品不良时.5.3.1.3经理(含)以上主管或品管单位依品管检验记录表指示时.5.3.1.4制程中的HSF不良品5.3.2处理方式:5.3.2.1由品管人员依异常状况开立[品质/HSF纠正预防单]经部门主管核准后交相关的权责单位，由权责单位提报书面的改善报告.5.3.2.2工程单位依异常状况进行原因判断及对策研拟并执行之[品质/HSF异常矫正单]须按[品质/HSF纠正预防单]中处理期限规定,提出对策.5.3.2.3

6、巡回检验中制程产品严重不良时由工程主管同生产主管下令停止生产,直至异常排除方可继续生产.品管部门写<品质/HSF纠正预防单>,通知相关责任部门作原因分析,并由责任部门提出矫正预防措施.5.4成品矫正预防措施5.4.1矫正预防提出时机(包括但不限于):A.入库检验批退;B.OQC检验电气不良时;C.连续外观不良时.D.质量部对“出货检验报告”作每月不良率统计分析,当不良率呈上升时东莞大兴电子配件厂MaxingElectricalEquipmentPlantDG矫正与预防措施程序文件编号:MAX-QP

7、M/HPM-0810版本/版次:A/0页次:3/5E对“客户满意度调查表”中意见尚可的项目F.客诉问题上升G.客户的HS投诉5.4.2成品异常矫正预防的执行OQC在成品检验出现异常时,依不合格品管制作业程序进行,并通知相关责任部门作原因分析，并向责任部门提出矫正预防措施。5.5客户抱怨依“客户抱怨处理管制作业程序”执行.5.6对环境管理体系中出现的如下异常状况(包含但不限于)：5.6.1委外检测不合格5.6.2出现紧急事故时5.6.3重大环境目标与指针未达成，管理方案无完成时5.6.4能源消耗连续

8、5次超出计划值5.6.5废弃物未能依规定及时处理5.6.6违反相关法律法规及公司环境文件规定5.6.7相关方投诉当出现以上环境异常时由发现单位填写<品质/HSF纠正预防单>，依矫正预防措施流程处理。5.6.8内部稽核的矫正预防依“内部稽核管制作业程序”执行.5.6.9相关单位应将矫正预防措施,改善效果在管理审查会议中提报.5.7客户诉怨:5.7.1客户诉怨时,业务将诉怨内容填入[客诉处理单]或客户电传诉怨单时,交给经理或以上主管分析找出责任单位后,按5.8与5.9执行处理诉怨.客户