汇易通税务申报系统培训课件_企业版

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1、汇易通税务申报系统培训教程演示思路一、背景介绍二、系统主要特性三、应用前的准备事项四、软件操作流程五、常见问题解答一、背景介绍政策背景落实国家税务总局2014年第63号公告对企业所得税新申报表管理要求。税务管理要求保障2014年度企业所得税汇缴工作顺利开展，对申报数据质量的把控，方便对电子申报数据的后续利用。二、系统特性以基本财务数据为基础，非就表填表模式；数据自动计算。依据政策法规预置大量的计算公式，纳税人只需填写必要的数据即可完成申报表的填写；涉税数据风险点管理。提供数据缜密的预警，精确的数据审核，并锁定问题数据表，解决

2、申报数据中的问题；完善的报表辅助信息，有效降低报表编制难度和提高数据填报质量；产品与服务为一体。我们一直秉承“产品即服务”理念，产品升级与服务升级同步。三、应用前准备事项系统配置需求；软件安装包的获取；软件安装与卸载；软件升级三、应用前准备事项-系统配置需求硬件设备：普通个人计算机即可，建议内存在128M以上。软件平台：WINDOWS2000和WINNT4.0以上版本，建议浏览器使用IE6.0。分辨率：建议1024×768操作系统：需安装Microsoft.NETFramework4.0三、应用前准备事项-软件安装包的获取登

3、陆当地税务局外网下载当地的专用版本；三、应用前准备事项-软件安装运行安装程序（exe文件），根据安装向导的指引即可完成软件的安装过程。三、应用前准备事项-软件卸载通过【控制面板】-【添加或删除程序】；执行【开始】菜单下对应的程序组项目中相应卸载程序的快捷方式。三、应用前准备事项-软件升级升级途径方式一：在线升级（联网状态下）方式二：下载最新版本覆盖安装登录系统系统初始化默认用户为Admin（注意A大写），默认初始密码为空；系统主界面介绍点击[登录]进入系统主界面四、软件操作流程软件操作流程图四、软件操作流程-基础设置功能简介

4、完成企业基本信息、主要会计政策与估计、主要股东及对外投资情况等申报项目的填写。四、软件操作流程-基础设置点击[基础设置]进入界面四、软件操作流程-基础设置填写说明及注意事项1、据实填写；2、尽量完整填写；3、必填项目；4、资产总额、注册资本单位为万元；5、根据所选信息加载不同的申报表。例如：企业适用的会计准则或制度、汇总纳税企业、境外抵扣方式。四、软件操作流程-数据采集功能简介此模块是软件的核心部分，企业汇缴数据将在此填写、修改。根据企业所得税汇缴流程，结合会计核算习惯，将汇缴项目分为六部分，各部分下设项目分类，点击所选项目

5、右侧就会出现对应的明细项目。四、软件操作流程-数据采集点击[数据采集]进入界面四、软件操作流程-数据采集填写说明及注意事项1、系统中的表格采用三种背景颜色，背景色为黄色区域是不可直接填写的域，白色区域为可直接填写的区域，蓝色区域为二级窗口自动生成区域。2、英文半角格式数据录入；3、不定行次填列；4、软件保留两位小数，四舍五入；默认为0.00，不能为空。5、辅助信息包括填表说明以及政策解读，帮助纳税人进行填报；四、软件操作流程-数据采集第一部分：利润总额（11个项目）包括以下项目：营业收入、营业成本、营业外收入、营业外成本、营

6、业税金及附加、期间费用、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益需特殊注意事项：视同销售不再营业收入中列示，直接列入纳税调整表。四、软件操作流程-数据采集第二部分：调整项目（21个项目）包括以下项目：收入类调整（4个项目）、扣除类调整（5个项目）、资产类调整（3个）、特殊事项调整（4个项目）、其他调整（5个项目）四、软件操作流程-数据采集第三部分：税收优惠（9个项目）包括以下项目：免税收入、减计收入、加计扣除、减免所得额、抵扣所得额、减免所得税额、抵免所得税额、高新优惠、软件集成电路优惠四、软件操作流程-数据采集第四部分：弥

7、补亏损表一般企业：直接填写以前年度对应的盈利额或者亏损额，软件自动生成弥补亏损明细表，并自动过入到主表的相关位置。合并分立企业：需要纳税人手工填写并计算。四、软件操作流程-数据采集第五部分：境外所得抵免表第六部分：汇总纳税表四、软件操作流程-报表查验功能简介通过此模块系统自动平衡表内表间关系，自动执行财税差异调整，最终自动生成年度申报表，并且生成查验报告，检测数据的准确性，降低涉税风险。四、软件操作流程-报表查验点击[报表查验]进入界面四、软件操作流程-报表查验演示案例案例一：关于业务招待费的纳税调整案例二：关于小型微利企业

8、的调整四、软件操作流程-报表查验注意事项1、数据修正；该部分不能对数据进行修改，如果需要修改，需重新进入数据采集模块，找到对应的单元格进行更正。2、支持申报表的导出与打印。四、软件操作流程-电子申报功能简介纳税人通过此模块将生成的企业所得税纳税申报表导入到税务局管理系统,最终完成企业所得税