采购管理工作流程

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1、采购管理工作流程接受采购计划寻找供货询价与索样比价、议价及供货商的选择定购催交及进度控制收料办理付款。一、采购计划（1）在接到采购计划时，首先检查请购项目是否填写清楚或齐全，如品名、规格、数量、交货时间以及其他要求。（2）确定急件或需用期较近的计划，应优先办理。（3）无法满足请购项目或要求的（如交货期限），应通知请购部门。（4）撤销或变更请购项目或要求的，应优先办理。二、寻找供货商（1）首先考虑，与我方有业务往来的厂商；（2）在电话薄中和其他相关资料中查寻；（3）在平时收集的资料中查寻，如在商品交易会、专业协会、报纸、杂志等各方面收集的资料；（4）上网查询。三、询价与索样（1）采购人员

2、应用电话或传真方式迅速向厂商了解物品种类、规格、价格、交货期限、地点、包装方式、运输方式、付款方式及违约责任等；（2）同一产品尽量做到至少询问三家；（3）有必要时向厂商索取样品和报价资料；（4）当无法找到与请购内容相同的样品时，是否可寻找其他相关的代用品；四、比价、议价及供货商的选择（1）从质量角度，对样品和价格进行比较；（2）经成本分析后，设定议价目标；（3）价格涨跌因素分析；（4）厂商供应能力是否能按期交货和满足购房需要的质量要求；（5）比价、议价和索样结果与请购单有差异的，采购人员应及时联络请购部门。五、定购（1）采购人员接到经核决的询比议价后，应立即向供货商订货；（2）与供货商

3、签订采购订单或合同。在订单或合同中注明品名、规格、数量、价格、交货期限、地点、包装方式、运输方式，检验的标准、方法、地点以及付款方式等。（3）分批交货者应在合同中注明分批交货的日期和数量；（4）不合格品的处理办法。六、催交及进度控制（1）在货未到之前，应进行催交，明确交货日期和数量；（2）督促供货商按期按数量交货；（3）运输交货日期尚未到货者，应列入交货异常控制表内，并加紧催交。七、收料（1）供货商交来的物料经检验完、检验合格后方能办理入库手续；（2）对于不合格品的不合格程度，由品控部组织相关部门评审，确定是否退货、选用或让步接受；（3）对于不合格品退货的物料，供货商应在采购人员规定的

4、时间内满足，以便满足生产使用。八、办理付款（1）发票抬头及内容是否相符；（2）发票金额与定购金额是否相符（3）有否预付款或暂缓暂须处理；（4）是否需要扣款；（5）需要办理退税的订单转送退税部门；（6）验收合格的物资，依据合同规定办理付款，未定合同的部分，依采购部门核准的付款条件办理付款；（7）短交应补足者，定购部门应依据实收数量整理付款，超交应经部门负责人核准后确定付款，否则拒付款。