物资采购管理工作流程新

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1、中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1版次：v1.0物资采购管理工作流程页次：6/6生效日期：姓名签字日期编写沙金审核李强批准张学民文件分发：作业队工程管理部、架子队流程归属部门：工程管理部1.控制目标规范中铁九局集团有限公司前庄第三作业队物资采购管理工作过程，重点规范物资采购计划管理，确保材料采购“量”的控制，同时规范物资供方评价选择与考核工作，确保在合格供方名录限价范围内采购，确保前庄第三作业队材料采购“质”的控制，以达到降低采购成本、满足施工现场需要之目的。确保六前庄第三作业队物资采购管理工作得到有效控

2、制和管理，2.适用范围本流程自物资需求开始，到物资进场结束，规范了物资采购管理工作的全过程。适用于中铁九局集团有限公司前庄第三作业队主物资（含周转材料）采购管理工作。3.流程图及流程说明中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1版次：v1.0物资采购管理工作流程页次：6/6生效日期：3.1流程图中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1版次：v1.0物资采购管理工作流程页次：6/6生效日期：3.2流程说明编号【流程步骤】【角色】【流程步骤描述】【执行文件】【时限】01物资需求推荐供方作业队队作业队技术人员在

3、工程开工前30天，提供工程整体物资需求计划，明确物资品名、规格、数量、质量标准、规范及相关要求，作为物资部门采购信息输入的主要部分。各作业队队物资负责人根据技术部门的物资需求计划，编制《产品采购计划》。工程开工后，各作业队队技术人员，要按月度施工生产计划编制月度《物资需用量计划》。物资部门编制月度《产品采购计划》，于上月25日前报作业队工管部。各作业队物资部门和供应单位要按月核对、分析物资采购计划的执行情况，及时调整下月的产品采购计划。发生同施工进度不匹配时应立即查找原因，制定措施。严格控制月度消耗量和计划总量，从源头

4、上实现量的控制。根据工程实际需要，推荐供方名录，并负责提供以下资料：1．质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2．经过年审的企业营业执照及税务登记证等相关证照；3．生产许可证明；4．近三年内的供货业绩。5．需要提供的其他资料中铁九局物资管理办法第三章第三节中铁九局物资管理办法第十一条工程开工前30天每月25日02分类审核工管部将作业队上报的物资采购计划进行审核，上报作业队工管部物资科；对作业队荐的供方名录，审核流程步骤01中的资料。外埠作业队自行评价并将合格名录报物资部备案。中铁九局物资管理办法第三章第三节实际发生时

5、（审核计划）每年一月份(供方的审核)03是否A类供方工管部A类物资包括：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、砼轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具等物资。B类物资包括：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，可根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。是A类供方转到步骤04，不是A类供方转到步骤08。中铁九局物资管理办法第三条第三款实际发生时04编制计划/增加名录报告工管部《产品采购计划》经作业队负责人审批后，在工程开工前25

6、天，上报分公司的工管部。分公司队工管部按规定的工程规模和物资种类，汇总产品采购计划。开工后，产品采购计划经分公司中铁九局物资管理办法第三章第三节工程开工前25天每月26日前中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1版次：v1.0物资采购管理工作流程页次：6/6生效日期：工管部根据不同采购供应渠道，分别报送给甲供料供应商、中铁九局物资公司或自行组织采购供应。将步骤03中A类物资供方资料上报九局申请添加合格供方名录。中铁九局物资管理办法第十一条第二款05审批主管领导汇总后的《产品采购计划》经作业队生产组织系统领导审批

7、后，上报中铁九局工程管理部。中铁九局物资管理办法第三章第三节实际发生时06是否局集采分公司中铁九局工程管理部计划审批原则上不超过一个工作日，需进行技术论证的不超过三个工作日。经中铁九局工程管理部审批，确定采购方式，局采购的转到步骤07，非局采购物资分发给各单位实施集中采购，转到步骤08。中铁九局物资管理办法第三章第三节工程开工前22天每月29日前07局集中采购/组织评价分公司局负责采购。A类物资供方由局组织评价。中铁九局物资管理办法第三章第三节中铁九局物资管理办法第十一条第二款工程开工前22天每月29日前08选择供方工

8、管部供方的选择方式：1．质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2．现场综合评价（供方的综合能力，包括其生产能力、资信等级、服务能力、必要时的财务状况等等）；3．样品试验评价；4．业绩评价（供方对中铁九局及同行业的供货业绩）。中铁九局物资管理办法第十一条随时09是否合格供方工管部根据年初下达的合格供方名录范围，进行比质比价比运距进