云南丽江华坪县委统战部

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1、云南省丽江市华坪县委统战部2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。    2016    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1      个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　　　    行政单位　1　　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　1　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　1　　    二级预

2、算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。     2016 年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　31云南省丽江市华坪县委统战部2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。    2016    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1      个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因

3、说明合    计　　　一、按单位基本性质　　　    行政单位　1　　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　1　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　1　　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。     2016 年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　　二、行政单位汇总录入表　　

4、　三、事业单位汇总录入表　　　31四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 373 万元，财政部门拨款对账单 373 万元，与财政部门对账单一致。2、华坪县委统战部本年其他收入10万元，其中市委统战部拨工作

5、经费7万元，县纪委拨党风廉政奖3万元.（二）与上年指标核对情况。1．年初结转与上年年末结转数一致。2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 三、报表审核情况（一）审核情况。31审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条　　1.表内公式XX条　　(ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]=1.63((ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1])-(0.7)=0.934条

6、　年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因　华坪县委统战部年度中存在追加预算2、[12,1]=0[12,2]=1([12,1])-([12,2])=-12条行政工勤人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填报为其他人员。我单位人员编制6名，其中：行政编制4名，公务员暂定编制2名。2016年调出4人，调入3人，年末实有人数6人，其中:行政4人，事业1人，机关工勤1人。实有退休人员1人…　　条　　　XX条　……　　二、审核模板—　　1XX个单位　　2XX个单位　　……　　（二）

7、对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表的建议报表勾稽关系设置复杂，报表审核复杂，给单位会计增加工作难度，建议报表设置简单明了。 四、决算数据其他需要说明的情况1．县委统战部“收入决算表”中其他收入10万元，其中：市统战部拨款7万元，县纪委拨3万。2．“支出决算明细表”中，项目支出中基础设施建设21331万元，其中拨给华坪县新庄乡弘云寺2014年饮水工程项目建设尾款5万元；拨给华坪县新庄乡德胜村、良马村2015年柑橘产业项目建设资金7万元；拨给华坪县新庄乡德胜村、良马村2016柑橘产业项目建设资金25万元；拨给华坪县船房乡华荣1

8、8组易家关山道路硬化建设项目10万元；拨给华坪县永兴乡坝山村火烧桥道建设项目21万元；拨给华坪县中心镇楠木园观附属基础设施