乌鲁木齐天山公园2018年部门预算公开

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1、乌鲁木齐市天山公园2018年部门预算公开-12-目录第一部分乌鲁木齐市天山公园单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市天山公园2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市天山公园2018年收入预算情况说明三、关

2、于乌鲁木齐市天山公园2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市天山公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市天山公园2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市天山公园2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市天山公园2018年项目支出情况说明-12-八、关于乌鲁木齐市天山公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市天山公园2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释-12-第一部分乌鲁木齐市天山公园部门单位概况　一、主要职

3、能乌鲁木齐市天山公园从2013年开始建设，并于2016年5月1日对外开放。其宗旨是：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众的业余文化生活。对公园设施进行维护与管理、对绿地进行管理和改造，对植物进行栽培与养护；还兼有科普宣传教育等相关的社会服务。　二、机构设置及人员情况天山公园无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、园容科、绿化科、派出所、工程部维修部。天山公园单位编制数40，实有人数33人，其中：在职33人，较前年度增加3人，无退休人员。-12-第二部分2018年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市天

4、山公园单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）299.25　201一般公共服务支出　一般公共预算299.25　202外交支出　政府性基金预算　203国防支出　非税收入　204公共安全支出　其他资金159.40　205教育支出　财政预算拨款结余结转　206科学技术支出　结转　207文化体育与传媒支出　结余　208社会保障和就业支出54.59　　209社会保险基金支出　　　210医疗卫生与计划生育支出　　　211节能环保支出　　　212城乡社区支出　　　213农林水支出404.06　　　214交通运输支出　　　21

5、5资源勘探信息等支出　　　216商业服务业等支出　　　217金融支出　　　219援助其他地区支出　　　220国土资源气象等支出　　　221住房保障支出　　　222粮油物资管理支出　　　223国有资本经营预算支出　　　227预备费　　　229其他支出　　　231债务还本支出　　　232债务付息支出　　　233债务发行费支出　收入总计458.65　支出合计458.65　-12-表二：部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市天山公园单位：万元单位代码单位名称合计财政拨款其他收入财政预拨款结余结转小计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结

6、转结余****12345678合计458.65299.25299.25159.4133013乌鲁木齐市天山公园458.65299.25299.25159.4　　　　　　　　　　-12-表三：部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市天山公园单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项20805社会保障和就业支出　　54.5954.59　　05行政事业单位离退休　54.5954.59　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出　38.9938.99208　05　06　机关事业单位职业年金缴费支出

7、　　15.60　15.60　213　　农林水支出　404.06　274.06　130　　　02　林业　404.06　274.06　130　213　02　04　林业事业机构　404.06　274.06　130　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　458.65　328.65　130-12-表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市天山公园单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）299.25　201一般公共服务

8、支出　　　一般公共预算299.25　202外交支出　　　政府性基金预算　203国防支出　　　　　204公共安全支出　　　　　205教育支出　　　　　206科学技术支出　　　　　207文化体育与传媒支出　　　　　208社会保障和就业支出32.76　32.76