乌鲁木齐植物园2018年部门预算公开

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1、乌鲁木齐市植物园2018年部门预算公开目录第一部分市植物园单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明二、关于市植物园2018年收入预算情况说明三、关于市植物园2018

2、年支出预算情况说明四、关于市植物园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于市植物园2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于市植物园2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于市植物园2018年项目支出情况说明八、关于市植物园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于市植物园2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分市植物园部门单位概况　一、主要职能乌鲁木齐市植物园属于差额拨款的事业单位，隶属于市林业局（园林管理局），主要承担新疆植物资源

3、收集、研究和科普教育职能，被自治区和乌鲁木齐两级政府命名为“科普教育基地”，并承担乌鲁木齐市园林绿化技术研究课题。乌鲁木齐市植物园前身是“三工园艺场”，自1986年改建。植物园占地1210亩。植物园其主要定位是走科教兴园之路，创植物科普旅游特色，是以广泛收集和发掘野生植物资源,保护新疆珍稀濒危植物为重点，以植物造景为建设方向，以园林的外貌、科学的内涵，实现植物园保护、科研、科普、开发、旅游的多种功能。植物园主要职能是：调研、收集和保护新疆野生植物资源,研究具有园林使用价值的优良植物繁育理论和方法，并运用植物

4、生态学和园林美学的方法配置和展示其植物,为广大市民提供科普教育和休闲娱乐场地。　二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市植物园属于独立核算的差额补贴的事业单位,隶属于市林业局（园林管理局）。单位设立了办公室、财务室、园林科技服务中心、园林班、花卉班、科研班、门票班、安保班、巡控队、维修班、卫生班、司机班，共12个班组。乌鲁木齐市植物园现有编制86人，在职人员81人、抚养人员2人，退休人员64人。2017年在职预算人数82人，截止2017年底，新增1人，退休1人，辞职1人，2018年在职预算人员合计81人。2017年

5、退休预算人数64人，截止2017年底，新增1人（单位退休），自然减员1人（单位退休）。2018年退休预算人员合计64人。第二部分2018年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：市植物园单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）562.79　201一般公共服务支出　一般公共预算562.79　202外交支出　政府性基金预算　203国防支出　非税收入　204公共安全支出　其他资金1063.06　205教育支出　财政预算拨款结余结转　206科学技术支出　结转　207文化体育与传媒支出　结余

6、　208社会保障和就业支出166.76　　　209社会保险基金支出　　　210医疗卫生与计划生育支出　　　211节能环保支出　　　212城乡社区支出　　　213农林水支出1459.09　　　214交通运输支出　　　215资源勘探信息等支出　　　216商业服务业等支出　　　217金融支出　　　219援助其他地区支出　　　220国土资源气象等支出　　　221住房保障支出　　　222粮油物资管理支出　　　223国有资本经营预算支出　　　227预备费　　　229其他支出　　　231债务还本支出　　　232债务付息支

7、出　　　233债务发行费支出　收入总计1625.85　支出合计1625.85　表二：部门收入总体情况表填报部门：市植物园单位：万元单位代码单位名称合计财政拨款其他收入财政预拨款结余结转小计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结转结余****12345678合计1625.85562.79562.79　　1063.06　133019乌鲁木齐市植物园1625.85562.79562.79　　1063.06　　　　　　　　　　　表三：部门支出总体情况表编制部门：市植物园单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类

8、科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出　166.76166.76　20805行政事业单位离退休支出　166.76166.76　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出　116.71116.71　208　05　06　其他行政事业单位职业年金46.6846.68　208　05　99　其他行政事业单位离退休支出　3.373.37　213　　　农林水支出　1,459.091,439.0920.0