乌鲁木齐红山公园2018年部门预算公开

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1、乌鲁木齐市红山公园2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市红山公园单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市红山公园2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市红山公园2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市

2、红山公园2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市红山公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市红山公园2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市红山公园2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市红山公园2018年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市红山公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市红山公园2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市红山公园部门单位概况　一、主要职能乌鲁木齐市红山公园成立于198

3、5年，地处乌市红山路北一巷40号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。　二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺

4、楼。有事业编制161名。年末在职职工146人，退休人员166人、退职人员49人、纳入社保退休人员14人，共375人。编制2017年预算时在职150人，到目前新增6人，转退休6人，调出4人，编制2018年预算时，在职人数146人。编制2017年预算时离休人员1人、退休人员165人、退职人员49人、纳入社保退休人员13人，共 228人，到目前新增退休人员5人、新增纳入社保退休人员1人，死亡5人（退休去世4人，离休去世1人）。编制2018年预算时，退休人员166人、退职人员49人、纳入社保退休人员14人，共229人。第二部分2018年部门

5、预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：市红山公园单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）1041.22　201一般公共服务支出　一般公共预算1041.22　202外交支出　政府性基金预算　203国防支出　非税收入　204公共安全支出　其他资金1574.00　205教育支出　财政预算拨款结余结转　206科学技术支出　结转　207文化体育与传媒支出　结余　208社会保障和就业支出287.44　　　209社会保险基金支出　　　210医疗卫生与计划生育支出　　　211节能环保支出　　　212城乡社区支出　　　213农

6、林水支出2327.78　　　214交通运输支出　　　215资源勘探信息等支出　　　216商业服务业等支出　　　217金融支出　　　219援助其他地区支出　　　220国土资源气象等支出　　　221住房保障支出　　　222粮油物资管理支出　　　223国有资本经营预算支出　　　227预备费　　　229其他支出　　　231债务还本支出　　　232债务付息支出　　　233债务发行费支出　收入总计2615.22　支出合计2615.22　表二：部门收入总体情况表填报部门：市红山公园单位：万元单位代码单位名称合计财政拨款其他收入财政预拨款结余结转小

7、计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结转结余****12345678合计2615.221041.221041.221574.00133016市红山公园2615.221041.221041.221574.00　　　　　　　　　　表三：部门支出总体情况表编制部门：市红山公园单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项合计　2615.22　　2567.70　47.52208社会保障和就业支出　　287.44　287.44　05行政事业单位离退休　287.44287.44　208　05　05机关事业单位

8、基本养老保险缴费支出　　197.47　197.47　208　05　06　机关事业单位职业年金缴费支出　　78.99　78.99　208　05　99　　其他行政事业单位离退休支出　10.98　10.98　213　　　　农林水支出　232