生产过程控制流程

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1、注：1.该流程/制度负责人为生产部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.本制度由督导办负责督导、处理；3.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知生产部。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门会签部门会签1.0目的1.1为使产品在生产过程中，品质符合顾客的要求，并使产品品质持续改善，确保良品流入下道工序。71.2对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客需求。2.0适用范围2.1本公司原材料投入至成品完成之制程与操作(包括工艺、人员、机器设备、环境等的控制)。3.0职责3.1生产部：3.1.1根据PMC

2、下达的《生产计划表》、生产《备料单》进行领料和安排生产。3.1.2负责对产品进行自主检验、工序间互相检验及首件检验。3.1.3负责工具、设备的请购，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。3.1.4负责按照《作业指导书》《操作规范》等进行生产，以及对生产设备的日常管理、维护与保养。3.1.5负责在当班内将所生产产品及时入库，不良品在一个工作日内处理完。3.1.6负责严格按照物料消耗定额进行物料的领用和使用控制，对超定额损耗用料负责。3.1.7负责质量控制和组织质量问题的及时解决处理。3.1.8对生产过程中质量不良损耗超标负责，对生产计划未按时完成和生产异常未及时处理负

3、责。3.1.9负责统计报表和工资报表及时上交和数据的准确性。3.2生产部经理全面负责生产过程中异常及时处理与协调，并及时进行责任追踪与处理；负责提高生产效率，全面监控生产计划执行情况与可操作性。3.3PMC部：3.3.1负责编制《生产主计划》，制定生产车间《周（日）计划表》、负责采购物料跟进、生产进度控制。3.3.2仓库：负责备料、供料及物料保管储存。3.3.2.1负责按订单、《物料清单》、《备料单》、《领料单》标准用量核算和发料。3.3.2.2负责辅助物料发放和半成品收发。3.4采购部：负责生产物料、设备(零部件与机械)、工具的采购，对生产物料、设备(零部件与机械)

4、、工具未按时采购到位负责。3.5品质部：3.5.1负责制程检验之监督(包括首件检验、入库检验)品质改善跟踪及异常处理结果直到改善为止。73.5.2负责生产过程中工艺技术品质异常解决之协助与支持。3.6行政部：负责作业现场所需之基础设施（人员招聘等）、工作环境之提供(包括人员培训)，异常处理具体实施与调查。3.7总经办、督导办：负责异常处理公正性与及时性监督与裁决。4.0内容说明4.1生产流程图：流程责任部门相关内容相关表单生产计划排程表生产备料单过程控制巡回检验过程控制与跟踪入库包装检验生产准备首件检验自主检验PMC部业务部下单后，PMC编制生产计划，计划更新后必须及

5、时下发相关部门。备料单PMC部生产车间在生产前一天，PMC必须下发包装车间三日备料单。生产计划总表周（日）计划表生产部检查技术资料是否齐全，提前半个工作日进行备料，领料作业。备料单生产部、品质部大货生产前必须进行首件封样，否则禁止大货生产。首件记录表生产部各工序均须执行自主检验，确保各工序依规定完成后方可进入下一工序。品质巡检记录表7品质部对生产线各操作之正确性进行复查，对加工的半成品进行检查。品质巡检记录表品质部对于重大异常产生的不良问题，要责令改善并进行跟踪，直至问题解决后为止。品质异常联络单品质部针对已包装好的产品进行抽检。抽检记录表生产部对已经检验好的成品开单

6、入库。转序单生产日报表4.2流程内容说明：4.2.1生产部门接到PMC部开立之《周（日）计划排程表》、生产《备料单》，依照各车间实际生产状况对生产计划可行性和实用性进行评审，如有异议要在半个工作日内提出，否则视为默认，生产部各生产车间依评审通过后之《周（日）计划排程表》《备料单》加以生产进度的跟踪管制。4.2.2PMC部制订各生产部门《周（日）计划排程表》时需综合并充分考虑生产相关人、机、物、法、环等因素和可操作性，并制订生产异常预警方案,具体参照《生产计划作业流程》执行。4.2.3仓库依《备料单》、《物料清单》、《周（日）计划排程表》至少提前半天备料，若出现异常需第

7、一时间通知PMC部，由PMC部及时进行生产计划调整，以确保生产部门能正常生产，具体参照《备料动作控制卡》执行。4.2.4领料与物料控制4.2.4.1生产各车间依PMC部开出的《备料单》，由指定人员与仓库进行领料作业。4.2.4.2生产各车间严格按《备料单》相关《损耗标准》进行物料的退/补/领料作业。4.3基础设施和工作环境4.3.1行政部负责确定并提供作业现场所必需的基础设施，制造良好之工作环境；协同维持作业现场的清洁卫生，强化和定期检查6S(即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)，确保作业人员的职业卫生、健康和安全。4.3.2.基础设施的维护，厂房