信息系统管理办法-正式new

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1、标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版1.目的为加强公司信息系统管理，促进信息化工作的发展，使信息系统管理，权限管理与信息系统维护得到有效管理，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司所使用的信息系统（K3系统）3.职责3.1相关业务部门：信息系统开发申请及信息系统具体操作3.2信息系统管理员：对信息系统进行管理与维护，系统故障的解决，保证系统的正常运行4.内容4.1信息系统开发管理4.1.1相关业务部门根据公司的发展规划，提出信息化项目开发申请并填写《信息化项目立项书》，立项书由相关业务申请部门负责人进行审核。4.1.2立项书审核

2、通过后，由信息系统管理部门组织该信息化项目相关部门人员召开会议，对信息化项目进行论证并做会议记录，编写会议纪要。4.1.3信息系统管理部门根据论证结果制定《项目规划方案》，由部门负责人进行审核，审核通过后由主管副总审核，最终由总经理审批。4.1.4《项目规划方案》审批通过后，由信息系统管理部门组织项目规划方案的实施，信息系统管理部门通过网络、黄页等渠道收集具有合作潜力的供应商（软件公司）相关资料，向其传递信息系统的要求信息及询价,通过评估后选择适合的软件公司并订立合同.4.1.5确定适合的软件公司后，由信息管理部门主导与供应商磋商项目开发方案，并将与供应商最终确定的《项

3、目开发方案》呈交至部门负责人与主管副总标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版审核，最终由总经理进行审批。审批通过后由相关业务部门与信息系统管理部门配合供应商执行项目开发方案。4.1.6项目完成后由相关业务部门与信息系统管理部门对信息系统进行验收，其验收项目包括数据库是否正常，各级用户是否能正常登陆、使用，能否通过系统管理员权限对系统进行管理，数据传输是否正常一致，系统bug及错误率是否较高等。验收完毕后，信息系统管理部门根据相关部门的验收结果给出《验收报告》，并将其报告呈交至部门负责人与主管副总审核，最终由总经理进行审批。4.2信息系

4、统权限管理4.2.1由信息系统管理部门组织拟定《信息化管理权限设置方案》呈交至公司主管副总审核，审核通过后由总经理审批。4.2.2信息系统管理部门按照审批通过的授权方案在信息系统中进行权限的设置，被授权人按照权限设置在信息系统中进行业务管理，信息系统管理部门需定期对权限管理情况进行监督、检查，以保证权限设置得到有效的运行。4.2.3若被授权部门发生人员岗位变动（如离职，调动等），相关部门需提出《权限调整申请表》并由部门负责人进行审核，审核通过后呈交至公司主管副总审核，审核通过后最终由总经理进行审批。审批通过后由信息系统管理部门根据已批准的调整申请,进行相关的系统权限调整

5、。4.3信息系统维护管理4.3.1信息系统管理部门需监控信息系统的运行，并对系统运行情况进行记录，为保证系统的正常运行，信息系统管理部门根据日常的信息系统监控信息确定系统是否需要升级，若需要进行升级则按照信息系统开发管理进行操作。4.3.2在相关业务部门对信息系统的使用过程中，若发现信息系统出现故障，使用部门需及时向信息管理部门进行报告，信息系统管理部门收到故障信息，及时组织相关人员进行故障分析，并填写《故障接报记录》，经信息系统管理部门进行故障分析与处理后，需对系统进行检验，检验故障系统的维修结果，并进行系统试运行，确定系统正常运行后需进行登记。针对使用过程中系统的故

6、障需填写《系统运行记录》。标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版5.附件《验收报告》《权限调整申请表》《系统运行记录》《故障接报记录》《验收报告》标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版《权限调整申请表》申请部门申请人申请日期申请项目系统名称工作岗位申请原因部门负责人意见签字：日期：信息管理负责人意见签字：日期：主管副总意见签字：日期：总经理意见签字：日期：系统运行记录表日期/时间系统运行状况备注确认人标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版故障接报记录表故障描述发生

7、日期故障提报人处理结果确认人处理人修复日期标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版请假单记录文件编号：PM-SMP00*-R01-01部门姓名岗位请假原因□事假□病假□婚丧假□产假□公假请假事由请假时间月日时分至月日时分是否销假□是□否销假日期部门主管部门主管副总行政人事部负责人串班审批表记录文件编号：PM-SMP00*-R01-02部门申请人串班日期、时间串班原因现有存班部门负责人行政人事部负责人标题：信息系统管理办法文件受控状态：文件编号：PM-SMP版本号：第00版临时出门证司机部门外出人员外出时间