出差管理办法-正式

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1、人员出差管理办法一、目的：为统一规范本公司所有员工，因公出差之相关申请.以及费用报销等规定，并建立合理的作业管理办法.二、范围：1.对象：适用于本公司所有从业人员.2.出差地域：中国大陆、港澳、台湾以及国外区域等。三、作业办法：3.1定义：凡因工作任务需要，非经常性且往返行程超过一天以上者，称之；若能当日往返者，视为因公外出（依本公司请假及外出管理规定办理）。3.2人员出差的划分；3.2.1.1根据公司的运作状况，将出差人员阶别划分为：1)协理（含）以上级别人员；2)副理/经理等级别人员；3)工程师、主任、厂长级别人员；4)外籍人员（依个案处理，有总经理核定比

2、照之标准）；5)一般从业人员；3.2.1.2根据出差地域划分为：1)大陆区域；2)台湾及香港区域；3)国外区域等；3.2.1.3部份高阶干部每隔固定时间之返乡休假，依《高阶干部返乡休假管理办法》办理。3.3人员出差的申请；公司所有人员因公出差，必须提出申请，填写“人员出差申请单”（见附表一），注明出差的目的、地点，且须经其职务代理人确认签字后，转呈其相关主管签核后生效。-6-3.3.1人员出差申请的核准权限：人员阶别核准备注副理（含）以上级别人员总经理包含在大陆、港澳、台湾、国外等区域出差外籍人员工程师、主任、厂长级别人员国外出差须经总经理核准一般从业人员处级

3、主管3.4出差费用的核销；公司所有人员出差，根据其阶别人员出差核销标准之范围内，实行实报实销，应尽量节约其出差费用为原则，但公司所有人员出差时的财务费用必须财务处主管审核后，经处级主管、总经理核准后，方可核销；超过其出差核销范围之外的费用，实行自行负担的原则，如果在特殊状况下，可提交费用使用报告，并经总经理核准后，方可予以核销，出差费用包括:(1)交通费用，(2)住宿费用，(3)膳食费用，(4)杂项费用。3.4.1人员交通费用之核销；3.4.1.1公司所有出差之阶别人员，在出差使用交通工具时，根据其地域状况等，由公司统一订票；公司所有阶别人员在长江三角洲区域出

4、差统一由公司安排车辆，如确实不能安排车辆时，自行乘坐火车或公共汽车(费用核销时，需随附上正式之车票)；3.4.1.2在长江三角洲之外、以及港澳、台湾、国外区域出差时，3.4.1.2.1协理（含）以上级别人员，如航程于4小时(含)内均乘座经济舱，航程于4小时以上（非大陆内地）则依实际情况乘坐商务舱；3.4.1.2.2其余人员出差一律乘坐经济舱；3.4.1.1.3因公务需要，阶别不同之人员同时出差时，每阶别人员依上述标准处理；3.4.1.1.4所有人员出差时，在使用其它辅助交通工具一律采取实报实销；3.4.2人员出差的住宿费用之核销；-6-3.4.2.1大陆区域之

5、住宿费用核销；人员阶别住宿费用备注协理（含）以上阶别人员实报实销所有单据均须有中华人民共和国核准之正式发票副理(含)以上级别人员及外籍人员RMB$300元为限工程师、主任、厂长级别人员RMB$200元以内/天一般从业人员RMB$150元以内/天（备注：一般从业人员若是派驻外地厂家配合验货者，出差费用除交通费用准予报销外其余均配合驻在地厂商之住宿与膳食）3.4.2.2台湾、港澳区域之住宿费用核销；协理（含）以上阶别人员采取实报实销;其余人员出差至港澳、及台湾区域，均以每日以不超过HK$500元为准。3.4.2.3国外区域之住宿费用核销；3.4.2.3.1协理（含

6、）以上阶别人员采取实报实销3.4.2.3.2其余人员出差东南亚地区，每天以US$50元为限；出差欧美地区每天以US$80元为限；3.4.3人员出差膳食费用之核销；人员阶别国外国内备注协理（含）以上阶别人员实报实销副理（含）以上级别人员US$30元以内/天RMB$100元以内/天其余级别人员US$15元以内/天RMB$50元以内/天3.4.4杂项费用之核销；3.4.4.1交际费：因工作之需要，须进行应酬时，可据实填写于“费用报销单”内，并注明对象以及方式（见附表二），经其相关权限主管核准后，方可报销；3.4.4.2其它因公费用，确实需要时，经相关权限主管核准后，

7、实报实销。3.4.5当人员出差结束后，应在一星期内，如实填写“费用报销单”注明费用使用的金额、项目等，并按项目填写“差旅费报销单”将出差时所有车船票、单据、发票装入袋中，经其相关主管核准后，核销或退还其借支款项。3.5差旅费及出差报告；3.5.1差旅费借支范围；-6-大陆区域出差最高借支在RMB$5,000元以内。港澳及台湾区域出差最高借支在HK$6,000元以内。国外欧美出差最高借支在US$1,500元以内。*备注：若因公务需要，差旅费借支超过借支上限，或出差时须购置设备、器材等，可依特殊情形呈报总经理以专案处理。3.5.2差旅费的借支作业；公司人员出差申请

8、单经相关权限主管核准后，可根据出差的区