出差管理办法附件1111-出差管理办法

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1、出差管理办法附件1111:出差管理办法出差管理办法附件llcSpeNgBo.COm蓬勃范文网:出差管理办法附件1111:出差管理办法）11第1页，共1页出差管理办法附件1111:出差管理办法宸暹楝璐规楸鐫冏伐浣滝汉鍛樹复緘跺垠甯搁'■鋭颁互漕槐滋鎚哄聚鍔?em>a哄樊铸岫璽鑒哉斂鑽勧燻甯僅稅浜6€氤垂鋪偃縉漁胯垂鉅很紮掠燼■鍔+垂鍛肝競鍰咽氨闖氤垂鋪傷储鉞块儀鐫麦収蹂喟液鎚恒创舌培绡y境鉛恬培秽圭泪鑽勧師蹂橇垛漁氫樊鑛皆垂鎳冏曖镇肝苟鎳规岖缁?••差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。2015

2、年10月20日，财政部发布,调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。公司差旅费管理第一条为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员■部门预算专管员■部门负责人-财务预算管理员■财务负责人■分管总■公司负责人。2•根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。3.《差旅费申请表》必

3、须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。4•提交出差申请时应注意以下事项:(1)各项标准应严格按本办法第六条执行o(2)费用预算中如有其他项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。5•总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司

4、有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。第四条员工出差原则上不允许借款。如特殊原因（金额在5000元以上，属于项目组性质出差）需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的（见第六条下方的出差交通工具标准），出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报

5、公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。第六条出差人员的差旅费标准如下（需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定）：差旅费报销标准补充说明：1•出差交通工具标准（1）公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱。(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱。(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一，方可以乘坐：(1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、作为依据)；(2)机票享受折扣价后(包含燃油费

6、和机场建设费)低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应)，两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。5、两人以上省外出差,应按照各自职级标准选择交通工具,分开乘车，如需一起乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。6、住宿标准(1)员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算

7、报销，超过部分不予报销。(2)住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。(3)公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。(1)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。6、出差补助(1)出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。如未发生餐费和市内交通费，此项不予报销。(2)中心支公司人员到支公司出差不允许由支公司负责招待，出差人