a 营销人员管理办法

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1、营销人员管理办法1.总则1.1.制定目的为加强本公司营业管理，达成营业目标，提升经营绩效，将营业人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。1.2.适用范围凡本公司营业人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。1.3.权责单位1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.一般规定2.1.出勤管理营业人员应依照本公司《员工出勤管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.营业辖区属本县市者1)上班应按规定打上班卡。2)下班应按规定打下

2、班卡，但如因事实之需要，无法打卡者，应以电话向主管报告，并应于次日呈请主管于出勤卡上签章。2.1.2.营业辖区属外市者上下班按规定的出勤时间上下班，但免打卡上下班卡。2.2.工作职责营业人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1.单位主管1)负责推动完成所辖营业区域之业务目标。2)执行公司所交办之各种事项。3)督导、指挥营业人员执行业务。4)控制存货及应收账款。5)控制营业单位之经费预算。6)随时稽核营业单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、营业日报。D、考勤日报。

3、8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考查其营业及信用状况。2.2.2.营业人员1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项营业计划、行销策略、产品开发等严守商业机密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内酗酒。E、不得有挪用所收货款之行为。1)营业事项A、产品使用之说明，设计及施工之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：1、产品品质之反应。2、价格之反应。3、消费者使用量及市场之需求。4、竞争品之反应

4、、评价及销售状况。5、有关同业之动态及信用。6、新产品之调查。E、定期盘查经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。2)货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏账损失。F、货品变质可以调换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之订单应于次日中午前开出销货申请单。1.1.移交规定营业人员离职或调职时，除依照《离职工作

5、移交办法》办理外，并得依下列规定办理。1.1.1.营业单位主管1)移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、营业账务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、未缴结存零用金清点。H、领用、借用之公物。I、其他。2)注意事项A、营业单位主管交接，应呈报由移交人、交换人、监交人共同签章之《交接报告》。B、交接报告书之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、营业单位主管移交由总经理室主管监交。1.1.1.营业人员1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收账款单据。C、领用之公物。D、其他。2)注意事项A、

6、应收账款单据须由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收账款单据经核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由营业单位主管担当）。2.工作规定2.1.工作计划2.1.1.营业计划营业人员每年应依据本公司《年度营业计划表》，制定个人之《年度营业计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。2.1.2.作业计划营业人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。2.2.客户管理1)营业人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加

7、强服务之品质。2)营业人员应依据客户之营业实绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定营业计划及客户拜访计划之参考。。2.3.工作报表2.3.1.营业工作日报表1)营业人员应依照作业计划执行营业工作，并将每日工作之内容，填制于《营业工作日报表》。2)《营业工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。2.3.2.月收款实绩表营业人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核、账款收取审核与对策订定之依据。2.4.售价规定1)营业人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。2.

8、5.销售管理1)各营业单位应将所辖区域作适当之划分，并指定专属之营业人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工人。2)营业单位主管应与各营业人员共同负起客户信用考核之责任。3)货品售出一律不得退