工程签证管理作业指引-修改

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1、东兴·龙居工程签证管理流程文件编号：DX-QZ-2012001版本/修订：A/0页码：第10页共10页工程签证管理流程编制李自林日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人东兴·龙居工程签证管理流程文件编号：DX-QZ-2012001版本/修订：A/0页码：第10页共10页1.流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。适用范围公司开发项目的所有签证管理。定义现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。对5万以上的签证，另行签订补充合同。流程主导及参与部门工程管理部、成本管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称设计变更管理流程成本预结算管理

2、作业指引部门流程中承担职责工程管理部1、进行现场签证事实审核，并跟进签证审批过程；2、负责跟进现场签证落实情况。成本管理部1、审核签证申请2、对现场签证工程量进行核算；3、定期对现场签证进行统计分析。3.工作程序3.1现场签证的主要类型3.1.1现场签证的类型包括以下几种：1)设计变更：由设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程费用的变化；2)现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工程项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；施工合同范围外所必须增加的施工措施或工程费用；3)营销需要：配

3、合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；4)甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；5)其它：政府要求以及其它原因。3.2现场签证的原则3.2.1东兴·龙居工程签证管理流程文件编号：DX-QZ-2012001版本/修订：A/0页码：第10页共10页需现场签证的工作须事先报监理和甲方认可，工程部按权责手册报有权领导批准后，书面回复施工单位，方可实施。紧急情况下，可先实施后补手续，但须按权责手册得到有权领导的口头批准。3.2.2办理签证时，必须有实测实量记录和设计变更文件或图纸；经办确认手续时，项目部和监理需至少各有一人同时在场；人工工日、机械台班签证需由工程部两人以上签字确认

4、；隐蔽项目必须在隐蔽前核实工程量，不得事后估算；对无图纸说明或实测数据及确认审核手续不全的签证，甲方不予办理并保留拒签的权利。3.2.3对较大隐蔽项目，工程部应通知成本部派人到现场，成本部、工程部及监理共同核实实物工程量。1)办理现场签证时限为签证工作或事件发生后3日历天内报监理和甲方项目部签证，过时补报，一律不予办理和签证。2)所有签证单在文字上要量化，详见《现场签证量化细则》（附件1）.；3)严格按照“一事一单”办理签证，不得将一项工作拆散签证。3.3现场签证的申报与审核3.3.1施工单位将《现场签证单》提交监理工程师审核后，由要求签证相应专业监理工程师组织工程部主管工程师、监理员（较大项

5、目须有造价工程师参与），会同施工单位工程师到现场复核要求签证的工程量；监理工程师根据现场三方确认的工程量在签证单上签署审核意见后，转交工程部。3.3.2主管工程师填写项目《现场签证审批表》，对确认的工程量、签证原因等进行核实；现场签证审批表须由工程部工程资料员负责编号。3.3.3工程管理部现场工程师和成本管理部造价师在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况：1)该现场签证已经办理又重复签证的；2)合同中已约定而无需再办理的现场签证；3)属于施工单位工作失误造成的现场签证，如施工

6、单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。3.4现场签证的审批东兴·龙居工程签证管理流程文件编号：DX-QZ-2012001版本/修订：A/0页码：第10页共10页3.4.1现场签证的审批程序如下：现场签证成本审核岗位顺序审批岗位3万元以下工程管理部现场工程师、项目经理、成本管理部造价师、成本管理部经理工程副总3万（含）-5万工程管理部现场工程师和经理、成本管理部造价师和经理、工程副总集团分管副总5万（含）以上工程管理部现场工程师和经理、成本管理部造价师和经理、工程分管副总、集团分管副总董事、总裁审批3.4.2工程管理部根据《现场签证审批单（内表）》中

7、最终审批意见，填写《现场签证单》（外表）中建设单位相关意见栏，由工程管理部与施工单位共同签字盖章确认后，作为结算依据。《现场签证单》（外表）一式四份，返回施工单位、监理单位各一份留执，一份由工程管理部存档、另一份附审批表送成本部审核、存档。3.5现场签证实施与复核3.5.1施工单位按签证内容实施，监理单位对实施情况进行监督，工程管理部和成本管理部复核要求如下：1)隐蔽工程签证：工程管理部通知成本管