《现场签证管理作业指引》.pdf

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1、编号：SNUC-WI-CC07现场签证管理作业指引版号：A/0-2013.9.6页码：第1页共9页苏宁环球股份有限公司现场签证管理作业指引编制柳青日期2013.9.6审核黄静日期2013.9.6批准董事长日期2013.10.18修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人编号：SNUC-WI-CC07现场签证管理作业指引版号：A/0-2013.9.6页码：第２页共9页1、指引概况为了规范项目开发过程中现场签证管理，有效地控制工程成本，维护公司指引目的利益，推进项目建设的顺利进行，同时也为了加快

2、现场签证的审批，避免事后核算，特制定本作业指引。指引风险签证办理不规范导致成本控制难度加大指引范围本指引适用于苏宁环球股份有限公司所属各城市公司开发的所有项目【现场签证】是指对施工管理中发生的零星事件的确认函。现场签证的具体内容：1、营销部门提出的配合工作；2、因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工及拆改工程。3、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增（减），材料代换或其他变更事项，以及施工过程中出现的各种技术措施处理；4、由于甲方管理不善

3、引起的工作量增加，包括图纸错误引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程等；术语及定义5、甲供材料、甲分包工程由于进度、配合等原因引起的工作量增（减）；6、为了配合垄断行业配套部门而增（减）的工作量；7、由于不可抗力引起的索赔、工作量增（减）等。【工程联系单】用于项目部与各承包商，对于非设计图纸修改类的指令及与施工单位重要的通知函；【技术核定单】施工单位对施工图纸或原施工方案提出的技术洽商函；【签证费用】指在施工过程中，因发生签证等而造成合同价变更时，针对变

4、化的内容形成的造价。一般由施工单位编制、甲方审核/审定。经审定的签证费用作为结算资料之一。指引主导部门成本控制中心指引参与部门项目部、工程管理部、成本管理部、招标采购中心、总工程师室部门流程中承担职责1、负责本作业指引的制订、修订、解释。股份公司成本控制中心2、负责权责范围内的签证费用的审核。编号：SNUC-WI-CC07现场签证管理作业指引版号：A/0-2013.9.6页码：第３页共9页股份公司总工程师室1、负责对权责范围内签证内容的合理性、科学性进行审核；1、负责签证的发起工作，是签证费用控

5、制的责任部门项目公司（部）2、项目部专业工程师为签证费用控制的责任人城市公司成本管理部1、负责签证费用的审核。1、负责对甲供材料供应等原因引起的工作量增加进行审核；招标采购中心2、负责组织签订补充协议或重走招投标流程。编号：SNUC-WI-CC07现场签证管理作业指引版号：A/0-2013.9.6页码：第４页共9页2、流程图现场签证流程城市公司分管领导招标采购中心成本控制中心总工程师室工程分管副总成本管理部工程管理部项目负责人项目公司(部)总经理接收需签证书面资料负责人指派任务签补充协负责人指派

6、任务审核金额＞5万元审核审核议或招标原件扫描金额＞10万元造价人员审核工程主管发起《现场签证审批单》造价人员复核不合格不合格负责人审核批审核负责人审核审核审核项目经理审核审金额≤5万证打印分发5万元＜金额≤10万元《现场签证审批单》签工程签证内容实施负责人指派任务5万元＜金额≤10万元负责人指派任务审核工程签证内容完工验收造价人员复核造价人员审核6工作日完成10工作日上报确认资料4工作日完成不合格不合格负责人审核负责人审核工程主管发起《现场签证确认单》项目经理审核认金额≤5万确打印分发5万元＜金

7、额≤10万元《现场签证确认单》证存档作为结算资料签编号：SNUC-WI-CC07现场签证管理作业指引版号：A/0-2013.9.6页码：第５页共9页3工作程序3.1签证的原则3.1.1网上申报原则：所有现场签证必须通过公司ERP系统实行网上申报审批，必须在ERP系统中履行《现场签证审批单》、《现场签证确认单》的申报手续；3.1.2时间限制原则：①各项目部对现场签证实行严格的时间限制，并严禁事后补办的做法；②对于现场紧急发生、事前无法预知、必须立即实施，且延缓实施会给公司造成更大损失的现场签证，可

8、按“边洽边干”为指导思想，但必须由项目负责人及城市公司总经理签字确认的书面情况说明作为ERP附件上传，并同时办理现场签证流程。③项目部人员不得以施工单位不听指挥为由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。3.1.3多级审核原则：根据签证预计金额大小，采取分级审批，至少要经过二级以上的审核，所有审批流程结束方能生效。3.1.4权力限制原则：实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。一事项对应一签证，严禁人为拆分，规避审批；3.1.5完工确认原则：当现场签证完工后，