工程现场签证管理作业指引

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1、蓝岳集团流程管理手册文件编号LYJT-WI-CB02版本/修订A/0工程现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期　修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人蓝岳集团流程管理手册文件编号LYJT-WI-CB02版本/修订A/0流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程的影响。　适用范围适用于公司开发项目的所有签证管理。定义现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。流程主导部门城市公司项目部流程参与部门成本管理部、城市公司成本部流程关键点关键点说明备注工程签证审核2.3工程签证执行2.4工程签证统计2.5部门流程中承担职责城市公司项目部1.审核承包商和监理单位发出

2、的《现场签证申请单》。2.对承包商报送的现场签证中的工作内容/工程量进行确认。3.督促承包商对每月现场签证进行汇总，并移交结算。城市公司成本部1.按权限审核现场签证及结算。2.定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的建议。3.负责收方单、签证单的编号、登记和台帐建立。4.复核收方单、签证单的完成情况，并汇总分析。5.核实工程量计算和单价组价，计算签证工程造价。6.填制现场签证汇总表，原始资料保存备查。成本管理部/相关领导1.审核审批权限范围内签证申请。蓝岳集团流程管理手册文件编号LYJT-WI-CB02版本/修订A/0　工作程序1.1现场签证的主要类型1.1.1现场需要：如，由于施工条件变化、

3、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；建设方在施工合同之外，委托施工单位的临时用工、零星工作、七通一平、障碍清除等；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。1.1.2营销需要：配合销售要求或赶工措施导致的工程量增减。1.1.3甲方要求：公司要求、工程管理过失，因工程管理失误引起的工程量增减。1.1.4其它：设计变更引发、政府要求以及其它原因。1.2签证的提出1.2.1公司内部相关部门提出的工程签证的，相关部门向城市公司项目部发出《工程签证　联系单》；外部施工或监理单位提出的工程签证的，统一由施工单位填写《工程签证联系单》

4、，提交监理单位审核。1.2.2监理工程师接到施工单位《工程签证联系单》后12小时内到现场对工程变动情况进行调查，提出签证审核意见，并估算签证费用，并在《工程签证联系单》上签字后提交城市公司项目部相关专业工程师。1.2.3城市公司项目部专业工程师接到监理工程师签署意见的《工程签证联系单》后，24小时内必须到现场核对、确认情况，现场核对的重点包括：1)对工程签证所修改的部位与现场进度进行确认（应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求），及确认是否有返工索赔

5、。2)特别关注不合理工程签证，不合理工程签证包括但不限于以下几种情况：l该签证已经办理，又出现的重复签证；l该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；l属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工及费用增加等。3)　如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。蓝岳集团流程管理手册文件编号LYJT-WI-CB02版本/修订A/01.1工程签证审核1.1.1城市公司项目部根据公司内部相关部门要求或施工单位填写的《工程签证联系单》，填写《工程签证审批单》，办理工程签证审核审批手续，内部相关部门要求或施工单位填写的《工程

6、签证联系单》作为《工程签证审批单》的附件。1.1.2工程签证内部审批程序如下：费用估算审核顺序审批备注签证金额≤1万元城市公司项目部、成本部城市公司分管副总经理备案到成本管理部1万元＜签证金额≤5万元城市公司项目部、成本部、城市公司副总经理城市公司总经理备案到成本管理部5万元＜签证金额≤20万元城市公司项目部、成本部、分管副总经理、总经理；成本管理部分管副总裁备案到成本管理部；工程采购部视需要参与签证金额＞20万元城市公司项目部、成本部、分管副总经理、总经理；成本管理部、分管副总裁总裁备案到成本管理部；工程采购部视需要参与1.1.3如影响到其它部门工作，需由城市公司项目部征询相关部门意见：1

7、)　影响工期：工程采购部2)影响销售承诺：城市公司营销部3)影响结构或市政：工程采购部、设计管理部、城市公司设计部、城市公司综合部4)影响材料设备：工程采购部、城市公司设计部5)影响报批报建：城市公司综合部、相关政府部门1.1.4因特殊情况无法及时履行完毕审批手续的，城市公司项目部经理需与城市公司分管副总经理协商并获得许可，可以组织先行实施，但必须保留准确的资料和情况说明。城市公司项目部应在工程签证实施后15