现场签证管理作业指引1101

《现场签证管理作业指引1101》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、现场签证管理作业指引文件编号CMPD-SHQY-XM-WI012版本/修订A/1第6页共6页l上海公司提交版本：2011年招商地产区域和城市公司制度流程文件模板l各区域和城市公司适应性修编后，本页删除。现场签证管理作业指引编制鲍磊日期2011年11月模板编制城市公司总经理审核吴粤日期2011年11月模板编制区域分管总审核杨志光日期2011年11月批准贺建亚日期2011年11月修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人2011年11月A/1详见附带修订记录版（已留存）鲍磊艾军、吴粤、杨志光贺建亚现场签证管理作业指引文件编号CMPD

2、-SHQY-XM-WI012版本/修订A/1第6页共6页l2011年招商地产区域和城市公司制度流程文件模板，各区域和城市公司适应性修编后，此段红色文字删除。现场签证管理作业指引编制XXX（部门牵头修订具体负责人）日期2011年12月审核XXX（城市公司总经理）日期2011年12月批准XXX（区域分管总）日期2011年12月修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人A/1详见附带修订记录版（已留存）XXX（文件直接修订人）、XXX（其它对文件进行修订的人员，含排版人员）XXX（部门牵头修订具体负责人）、XXX（城市公司总经理）XX

3、X（区域分管总）现场签证管理作业指引文件编号CMPD-SHQY-XM-WI012版本/修订A/1第6页共6页1、流程图现场签证管理作业指引文件编号CMPD-SHQY-XM-WI012版本/修订A/1第6页共6页2.流程概况流程目的规范现场签证管理，确保签证合理、准确，有效控制成本。适用范围所有项目定义现场签证：指对施工管理中发生的因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工、需现场实测工程量等事件的确认。指引主导部门城市公司项目部指引参与部门城市公司：成本管理部、设计部（如有必要）、营销客服部（如有必要）

4、、总经理部门流程中承担职责城市公司项目部1．负责分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判断；2．负责组织成本管理部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确认，必要时形成影像、会议纪要等资料；3．负责签证的预警审批流程(OA)的发起及跟踪；4．负责对实施过程的跟踪记录；5．负责对签证内容工程量的审核、设计变更内容完成情况的审核；6．负责提供签证所需的影像、会议纪要、过程记录等资料给成本管理部，配合成本造价审核；6.负责所有工程签证、设计变更审价流程的发起及跟踪；7．负责归档，做设计变更、签证资料台帐。成

5、本管理部1．负责签证预警的审核及费用估算、设计变更、签证造价的审核；2．参与签证实施前后及过程的现场监督和确认；3.复核签证内容工程量。总经理1．负责对签证预警及造价的审批。3.工作程序3.1城市公司项目部组织对签证现场确认3.1.1组织城市公司成本管理部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确认，必要时形成影像、会议纪要等资料；3.1.2负责对实施过程实际情况的跟踪记录。现场签证管理作业指引文件编号CMPD-SHQY-XM-WI012版本/修订A/1第6页共6页3.2预警审核3.2.1分析合同、招标文件、变更指令单等内容

6、对是否属签证内容作出准确判断；3.2.2城市公司项目部负责发起工程签证预警；3.2.3如有必要工程签证预警可先通过城市公司工程采购部、设计部、营销客服部审核后报成本管理部审核；3.2.4城市公司成本管理部对单次单项工程签证、设计变更预警审核，负责对工程签证、设计变更内容进行估算，负责对审批完成的工程联系单盖《工程设计变更及现场签证审批专用章》；3.2.5城市公司总经理负责对单次单项工程签证预警进行审批；3.2.6城市公司项目部根据签证预警审批流程内容发出《工程联系单》。3.3造价审核3.3.1城市公司项目部负责监督施工及监理单位实

7、施完成7天内按时上报签证造价资料；3.3.2城市公司项目部负责对施工单位申报签证造价资料完整性的审核（提交的资料：变更指令单、设计变更文件、影像资料、会议纪要；现场经监理及我方工程、成本管理部代表确认记录；工程量计算式等），并将资料给城市公司成本管理部，配合成本管理部对工程量的复核；3.3.3城市公司项目部，填写《设计变更、工程签证审价单》；3.3.2城市公司项目部负责签证工程量的审核、设计变更内容实施情况的审核，配合城市公司成本管理部对签证造价的审核；3.3.3城市公司成本管理部负责签证工程量的复核、设计变更工程量的审核，负责工

8、程签证、设计变更造价的审核；3.3.4城市公司总经理负责对单次单项工程签证、设计变更造价进行审批。3.4变更签证的有效性3.4.1详见《合同结算管理作业指引》3.5签证资料发放及归档3.5.1城市公司项目部负责《工程联系单》给相关单位（监理、施工单