质量内审表(企业用)

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1、内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定总要求文件要求总则4.14.24.2.1公司质量管理体系的过程是：；有无外包过程，如有，是如何控制的：；体系过程有无删减，如有，请说明细节及合理性：；体系各个过程的先后顺序是：；为使各个过程得到有效控制制定的文件有：；为体系过程的运行提供了哪些资源和信息：；开展的监视、测量活动有：；开展的持续改进活动有：。公司质量管理体系文件有：；检查：，内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人

2、员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定总则质量手册文件控制记录控制管理承诺4.2.14.2.24.2.34.2.45.1抽查编号：（）。公司质量管理体系的范围（包括删减及细节）：；公司编制了个程序文件；见；体系过程之间作用的表述：；抽查编号：（）。检查；抽查（编号：）检查；抽查（编号：）通过“7.2.1”、“7.2.3”、“7.3.2”、“8.2.1”等条款的检查，证实在组织内传达和理解了满足顾客和法律法规要求的重要性。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项

3、标准条款客观记录判定管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限与沟通5.15.25.35.45.4.15.4.25.5公司质量方针、质量目标是：；各部门质量目标是：；质量管理体系所需的资源：。通过“7.2.1”、“7.2.3”、“7.3.2”、“8.2.1”等条款的检查落实，达到增强顾客满意的目的。检查，质量方针评审情况：。各部门质量目标是：；检查。对体系进行了如下策划：。编制了，以规定员工的职责和权限。公司任命为质量管理体系管理者代表，见内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核

4、日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源5.55.666.16.2。内部沟通形式有：；外部沟通形式：。公司策划于月日进行管理评审。由管代组织编制了，（编号：）已下发至公司各部门。本次管理评审将重点听取：。需确定的资源及提供情况：。检查；抽查（编号：）。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定基础设施工作环境产品实现的策划6.36.47.1检查，抽查（编号：）。编制了，现场检查。有无特定

5、产品、项目或合同，如有，策划的结果是：及必要的实现过程规范是：。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定与顾客有关的过程设计和开发设计和开发的策划设计和开发输入设计和开发输出7.2.7.37.3.17.3.27.3.3检查，抽查，（编号：）。检查内规定了人员、职责、进度、资源配置及计划批准情况。检查内明确了产品要求、法律法规及强制性标准要求。抽查产品设计输出文件，采购材料及元器件清单、要求、验收准则。产品的生产工艺要求及调试方法。内部审核检查单编号：

6、JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定采购生产和服务提供过程的控制7.47.5.1对采购活动进行了必要的控制和验证，检查，抽查记录，（编号：）。编制了.，规定了对供方进行选择和评价的准则。检查，（编号：），从中评出合格供方家，已列入（编号：）。编制了等必要的程序文件及等工艺文件；抽查（编号：），每批产品交付前，均按进行了测试、检验，抽查（编号：）。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定生

7、产和服务提供过程的控制标识和可追溯性顾客财产7.5.27.5.37.5.4编制了，规定了特殊过程、关键过程的控制要求。特殊过程是：，关键过程是：，特殊、关键过程作业指导书：，对特殊过程操作人员进行了培训，检查（编号：）及特殊、关键过程工人培训记录、答卷。用于特殊、关键过程的设备维护要求：，特殊、关键过程控制记录：。现场检查了，抽查，编号：）。由对顾客财产进行确认并予以验证，验证后填写，验证合格后办理入库手续。在进货、使用、贮存、搬运期间发现不合格或贮存、维护不当造成损坏或丢失，及时填写。内部审核检查单编号：JL-8.2.2-03

8、序号：受审核部门审核日期面谈人员职位审核员审核组长检查事项标准条款客观记录判定产品防护监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则顾客满意过程的监视和测量7.5.57.688.18.2.28.2.3现场检查产品包装和防护情况：，产品贮存现场情况：。检查，抽查记录。公