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时间:2018-09-21
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1、烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求(C级要素)许可条件或依据企业达标标准(D级要素)评审方法评审标准备注否决项扣分项1法律、法规和安全管理制度(100分)1.1法律、法规和标准的识别、获取与符合性评价(20分)1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确主管部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。《安全生产法》第四条1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;2.明确责任部门、获取渠道、方式;3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政
2、府其他有关要求;4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。查文件:1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;3.定期更新记录。一、二级企业扣分≥5分时,否决至B级要素1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;2.未明确责任部门、获取渠道、方式扣5分;3.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣0.5分;4.未形成清单或文本数据库,扣3分;5.未及时更新清单或文本数据库,扣1分。2.企业应将适用的安全生产法律、法
3、规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件:1.文件发放记录;2.培训记录、告知书、宣传材料。询问:相关方是否知晓企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣0.5分。1703.企业应至少每两年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。安委办30号文第4条1.至少每两年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施
4、;3.编制符合性评价报告。查文件:1.符合性评价报告、记录;2.不符合项整改记录。一级企业扣分≥5分时,否决至B级要素1.未进行符合性评价,或未编制符合性评价报告,扣5分;2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,少评价一项扣1分;3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣0.5分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣0.5分。1701.2安全生产规章制度(30分)1.企业应制定健全的安全生产规章制度。1.《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第五条;2.《烟花爆竹经营许可实施办法》第(二)、(三)项;3.安委办3
5、0号文第4条1.企业制定的规章制度至少要包括以下内容:(1)企业负责人安全管理职责;(2)安全生产管理人员岗位职责;(3)重大危险源管理;(4)隐患排查治理;(5)购销合同管理;(6)产品销售流向登记;(7)危险工序作业人员持证上岗;(8)职工考勤登记;(9)违规违章处罚;(10)安全生产教育培训;(11)事故应急救援与演练;(12)事故报告及处理;(13)安全资金提取和使用;(14)防护用品配备和使用;(15)安全生产例会等。2.这些规章制度的内容应符合法律法规标准要求;3.规章制度应明确责任部门、职责、工作要求;4.规章制度应具有可操作性;5.企业
6、主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。查文件:1.企业的规章制度;2.记录企业规章制度审定和签发过程的文件。扣分≥5分时,否决至A级要素1.未制定基本的规章制度,少一项扣5分;2.规章制度的内容不符合法律法规标准要求,有一处扣2分;3.规章制度对责任部门、职责、工作要求不明确,有一处扣2分;4.规章制度无法操作,有一处扣2分;5.规章制度无审定和签发记录文件,一个扣2分。1702.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位;2.各岗位的作业人员知晓本岗位的规章制度。查文件:企业是否有将规章制度发放到工
7、作岗位的记录。现场检查:各工作岗位的从业人员是否知晓本岗位的规章制度。1.无发放记录扣5分;2.工作岗位不知晓相应的规章制度,1人次扣1分。1.3安全操作规程(30分)1.企业应根据生产品种的工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。1.《安全生产法》第十七条第(二)项;2.《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第五条第四项;1.根据生产品种的工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品的危险性,编制操作规程;2.发放到相关岗位;3.企业主要负责人或其指定的技术负责人组织审定并签发操作规程。查文件:1
8、.岗位操作规程;2.操作规程发放记录。3.操作规程审定和签发记录文件。现场检查:抽查岗位是否有
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