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时间:2017-11-13
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1、附件二烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准A级要素权重和B级要素分值汇总A级要素(10个)B级要素(42个)C级要素(116个)1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价(20分)1.2安全生产规章制度(30分)1.3安全操作规程(30分)1.4修订完善(20分)2机构和职责(权重0.08)2.1组织机构(15分)2.2主要负责人(30分)2.3安全生产目标(10分)2.4安全管理职责(30分)2.5安全生产投入(15分)3人员和培训教育(权重0.1)3.1
2、培训教育管理(30分)3.2人员培训教育(30分)3.3作业人员要求(20分)3.4安全文化建设(20分)4生产设施与设备(权重0.25)4.1选址与布局(20分)4.2厂库房与建筑结构(20分)4.3生产设施设备与工具(10分)4.4电气设施(10分)—70—4.5安全设施(20分)4.6运输与储存设施(20分)5生产工艺与作业安全(权重0.25)5.1工艺管理(15分)5.2作业环境(15分)5.3作业安全一般性要求(20分)5.4烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全(15分)5.5产品制作安
3、全(15分)5.6设备使用和维护(10分)5.7废弃物处置安全(10分)6原材料、半成品与成品管理(权重0.15)6.1原材料检测检验(20分)6.2储存管理(20分)6.3药物及含药半成品的领用管理(20分)6.4产品包装与标识(20分)6.5产品流向登记(20分)7个体防护与职业健康(权重0.02)7.1个体防护(60分)7.2职业健康(40分)8隐患排查与治理(权重0.03)8.1隐患排查治理(60分)8.2重点危险部位管理(40分)9应急措施及事故报告(权重0.02)9.1应急与演练(30分
4、)9.2应急救援设施(30分)9.3事故报告(20分)9.4事故处理(20分)10检查自评与持续改进(权重0.02)10.1检查计划和方案(30分)10.2检查形式与内容(30分)—70—10.3自评与持续改进(40分)—70—烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求(C级要素)达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价(20分)1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安
5、全管理要求的管理制度,明确职责部门,确定获取渠道,及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度;2.明确责任部门,确定获取渠道,并及时获取;3.形成文件清单和文本数据库,并定期进行更新。查资料:1.管理制度、文件清单和文本数据库;2.定期更新记录。扣分≥5分时,一、二级企业否决B级要素。①未建立管理制度的,扣10分;②未明确责任部门的,扣5分;③未确定获取渠道并及时获取的,扣3分;④未形成文件清单或文本数据库的,扣3分;⑤未定期更新清单的,扣3分。2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范
6、及其他安全管理要求及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法,将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。查资料:文件发放记录和宣传材料。询问:相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。①无文件发放记录和宣传材料的,扣3分;②相关人员不熟悉相关安全管理规定的,1人次扣1分。3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价;2.对不符合项进行分析,制定整改计划;3.编制评价报告。查资料:1.评价报告;2.不符合项整改记录。①未进行符合性评价的,扣10分
7、;②无不符合项整改记录的,扣5分;③未编制评价报告的,扣3分。1.2安全生产规章制度(30分)1.制定健全的安全生产规章制度。至少应制定下列规章制度,并有可操作性:(1)全员安全生产责任制度;(2)重大危险源(仓库)管理制度;(3)隐患排查治理制度;(4)安全生产教育培训与持证上岗制度;(5)安全生产例会制度;(6)药物管理制度;(7)危险作业审批制度;(8)产品购销合同及销售流向登记管理制度;(9)职工及外来人员出入厂登记制度;查资料:1.规章制度清单以及规章制度;2.记录规章制度审定和签发过程的
8、文件。扣分≥5分时,否决A级要素。①未制定基本的规章制度的,少一个扣5分;②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的,有一处扣2分;③规章制度无法操作的,有一处扣2分。—70—(10)违规违章处罚制度;(11)防护用品配备和使用制度;(12)安全生产费用提取和使用制度;(13)事故应急、演练、报告与处理制度;(14)礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账(名册):1.从业人员培训管理台账;2.特种作业人员名册;3
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