文件与资料的识别与控制制度

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1、文件与资料的识别与控制制度1目的为对安全标准化系统有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。2范围本制度适用于对矿安全标准化系统文件和资料的控制。3职责3.1矿长负责批准颁布安全标准化手册及安全管理制度。3.2安全生产管理者代表负责安全标准化手册及安全管理制度的审核、评审工作，及作业指导书、安全操作规程、工作标准的批准颁布。3.3安全环保部负责安全标准化手册及安全管理制度的组织编制、发放、修订，及作业指导书、安全操作规程的审核。3.4各部门（单位）负责本部门（单位）作业文件（作业指导书、安全操作规

2、程、工作标准等）的编制。3.5各部门（单位）负责本部门（单位）所持文件的管理。4工作内容和要求4.1文件与资料的控制范围4.1.1文件的控制范围1）安全标准化手册；2）安全管理制度；3）作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）。4.1.2资料的控制范围1）法律法规、规章、标准、规范；2）技术资料、图纸。4.2文件与资料的编号4.2.1文件的编号规定1)安全标准化手册：LX/ABSC，其中LX为XXXXX矿代码。1)安全管理制度：HH/LXJK－□.□，其中LX为XXXXX矿代码，第一个□为安全标准化体系元素编号，第二个□为该元素流水号。2)作

3、业文件a、作业指导书：LX/ABZY－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。b、安全操作规程：LX/ABCZ－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。c、工作标准：LX/ABGB－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。4.2.2资料的编号规定1）法律法规、规章、标准、规范：a、法律：LX/ABFL－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。b、法规：LX/ABFG－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。c、规章：LX/ABGZ－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。d、标准、规范：LX/ABBG－

4、□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。2）技术资料、图纸a、技术资料：LX/ABJZ－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。b、图纸：LX/ABTZ－□□，其中LX为XXXXX矿代码，□□为流水号。4.3文件的版本号4.3.1文件版本号用字母A、B、C、D……表示。A为第一版，B为第一版，文件从内容上进行了较大（或较重要）的修改，也应升版为新版本号。4.3.2文件从内容上进行了5次小范围（或次要方面）的修改，也应升版为新版本号。4.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改状态。每版文件最多进行5次修改，0为未修改过状态，1为进行

5、了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。4.4文件的编制、审核、评审、批准和发布4.4.1安全标准化手册由安全环保部编制，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。4.4.2安全管理制度由安全环保部组织各相关部门（单位）编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。4.4.3作业文件（作业指导书、安全操作规程等）由各相关部门（单位）编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提

6、交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。4.4.5矿长组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准发布；如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。4.4.6除安全标准化系统文件初次评审外，矿长每年12月组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加。如发现其符合性、适宜性或有效性得不到充分满足时，应对文件进行修订。4.5文件发放及管理4.5.1矿山各部门（单位）、岗位使用的安全标准化系统文件都为受控文件，该类文件不得私自复印使用。受控文件发放范围限于和该文件相关部门（单位）和员工。

7、此类文件加盖“受控章”和编写受控号。4.5.2所有文件的发放应由行政工作部文件管理员填写《文件发放登记表》进行登记，接受部门（单位）（人）在登记表上签字确认。4.6文件归档4.6.1进入各部门（单位）的文件，必须归档保存。4.6.2受控文件如有意外损坏、缺失，必须及时报行政工作部文件管理员处理。1）当文件破损严重影响使用时，使用人应到行政工作部文件管理员处办理审批更换手续，由文件管理员收回破旧文件并销毁，补发新文件（该文件沿用原受控号）。2）当文件缺失后，经文件管理员核实后，办理领用手续（新领文件给予新受控号）。4.7文件修订4.7.1评审结果需要对

8、文件进行修订时，安全环保部填写《文件修订审批表》，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全标准