文件与资料控制程序

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2、-文档下载最佳的地方文件与资料控制程序1.目的制订本程序目的是为了有效地控制公司所有文件包括质量体系有关的文件和资料，以确保所有场所使用的文件都是最新的有效版本。2.适用范围适用于公司所有文件包括质量体系有关的所有文件和资料的控制。本程序涉及的标准条款：ISO/TS16949:20024.2.33.术语3.1受控文件必须处于受控状态的文件，更改时需换页或更新，确保文件保持最新状态。纸质受控文件应加盖“受控”章进行标识。3.2非受控文件此类文件在更改过程中无须通知文件持有者。----------专业最好文档

3、，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.流程4.1一般文件资料的控制流程序号流程支持性文件输出文件/记录责任①管理策划过程/产品实现控制程序质量手册程序文件技术文件管理文件相关职能部门文件控制清单文件控制清单（每个产品的APQP文件包中）文件管理员②/文件发放/回收登记表文件管理员③/文件编制/更改/换版/作废申请；文件更改履历表；技术文件更改单；技术文件

4、更改/分发单；文件资料借阅记录；文件额外发放申请表；文件和资料有效性检查表申请人文件管理员④/文件管理员⑤工程更改控制程序各部门4.2外来文件资料的控制流程序号流程支持性文件输出文件/记录责任①//各部门----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方外来文件登记发放识别使用获知失效信息回收保存②产品实现控制程序工程更改控制控制程序外来

5、文件一览表顾客工程规范评审记录表各部门文件管理员③/文件控制清单文件管理员④/文件发放/回收登记表文件管理员⑤//各部门⑥/文件发放/回收登记表文件管理员⑦//各部门/文件管理员5.流程说明5.1一般文件的控制流程5.1.1文件的产生　文件类别文件编号编制审核批准发放范围质量手册QM/AH质管部管代总经理总经理、管代及各部门负责人各一套程序文件QP/AH-XXX相关部门（管代协助）部门负责人管理者代表三级文件（指导书）Q/AH-C-XXX-XX-XXXX主要职能部门人员相关人员部门负责人或授权人员文件涉及

6、人员和部门各一份外部文件沿用外部文件编号///三级文件包括产品标准、产品图纸、数据资料、操作规程、检验和试验规范、作业指导书等。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件编号说明：A、质量手册编号按：QM/AH　　　　　　“安凯华夏”汉语拼音首字母之简称“QuantityManual”首字母缩写B、程序文件编号按：QP/AH-

7、XXX　　　　　　　　　　一位标准条款号，两位流水号连接。　　　　　　　　　　“安凯华夏”汉语拼音首字母之简称。“QuantityProcedure”首字母缩写。C、三级文件（指导书）编号按Q/AH–C-XXX–XX–XXXX实施年份该程序文件的指导书顺序号一位标准条款号，两位流水号连接（既程序文件编号）。指导书“安凯华夏”汉语拼音首字母之简称。企业标准D、相关的技术文件和资料编号按技术部门的编码规定执行。5.1.2文件控制分为：“受控”和“非受控”文件，加盖“受控”和“非受控”印章并注明分发号，用于技术

8、类文件受控状态印记为：“受控”。电子文件的发放，由发放人员设置“只读”发送到相关人员的e-mail，接收人员传回接收回执。各部门发文分发号代码如下：X－XXXX–XX----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件号月份年份部门特征汉字除正常发放外，当需