设备、设施管理程序修订版

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1、东莞市精鑫文化交流有限公司文件编号标题设备、设施管理程序版本及修订生效日期1.目的对设备、设施的导入、验收、使用、管理等方面进行规定，以确保其能按照申请需求满足生产、产品品质、环保、环境、安全管理、资产管理方面的要求。2.适用范围本程序适用于公司设备、设施、工装夹具管理的一般流程。3.术语定义3.1设备：指直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括机械、动力及传导设备。3.2设施：指为生产和员工提供公共服务的物质工程设施，是用于保证企业和员工经济活动正常进行的公共服务系统，主要包括供水、冷气、厂房和环保项目等。3.3工装夹具：指制造

2、过程中所用的各种辅助制作工具的总称。主要包括测试治具、安装辅助治具等。4.工作程序流程图作业程序职责部门相关文件及表格需求申请YN判定YN成立项目小组资源开发4.1需求申请4.1.1需求部门有生产设备（设施）需求时，填写<基础设施（设备）□安装□维修申请单>并送至ME4.2判定4.2.1由ME判定外协（外协维修、外购）或内制（ME维修、自制）并对所需费用进行预估。金额≤1000元由营运总监助理审核，金额1000～5000元由营运总监审核，金额5000元以上由总经理审核。外协维修或外购金额≥5000元需走以下流程，金额＜5000元不需走以下流程

3、。4.3成立项目小组4.3.1对金额5000元及以上项目由需求部门组织成立项目小组并委任组长，ME指定专人委任副组长；项目组长起草<可行性评估报告>并组织小组成员进行讨论4.4资源开发4.4.1ME负责需求资源开发（两家及以上的供应商）4.5拟定草案4.5.1项目副组长依据需求部门ME需求部门项目小组项目小组<基础设施（设备）□安装□维修申请单><可行性评估报告>本文件未经许可不得翻录或带出公司，违者必究！第5页共5页东莞市精鑫文化交流有限公司文件编号标题设备、设施管理程序版本及修订生效日期拟定草案YN方案审核与确定供应商选定及资质审查YN议

4、价及报价审核合同签订各家供应商的方案并结合我司实际需求拟定初步实施草案以及填写<方案拟定书>并提交项目小组审核4.6方案审核与确定4.6.1项目组长组织小组成员对<方案拟定书>进行审核4.6.2项目组长根据项目小组审核结果对<可行性评估报告>汇总编写并呈送相关部门及责任人会签。4.7供应商选定及资质审查4.7.1采购根据最终方案选择两家及以上供应商4.7.2采购联系供应商与项目小组共同召开项目研讨会议，项目组长根据研讨结果填写<项目研讨记录表>4.7.3对于新引进的供应商，由小组组长组织项目小组成员对其进行评估，评估包括新供应商的从业资质、研

5、发制作能力、加工精度等重要指标进行评估。4.8议价及报价审核4.8.1采购按照相关流程要求供应商依据项目小组确定的<方案拟定书>提供报价4.8.2项目小组协助采购部议价并由项目组长填写<供应商议价记录表>4.8.3采购将议价记录结果以及所有供应商报价、议价资料呈送相关部门责任人会签4.9合同签订4.9.1项目小组协助采购起草合同4.9.2采购负责与供应商签订合同4.9.4合同签订后并由采购送至财务定制物料编号项目小组项目小组采购部项目小组采购部项目小组项目小组采购部财务部<方案拟定书><可行性评估报告><项目研讨记录表><供应商评估报告><供

6、应商议价记录表><可行性评估报告><供应商议价记录表>本文件未经许可不得翻录或带出公司，违者必究！第5页共5页东莞市精鑫文化交流有限公司文件编号标题设备、设施管理程序版本及修订生效日期制作过程管控安装调试YN试用与验收入库并交付使用4.10制作过程管控4.10.1项目副组长在供应商制作过程中不定期到设备制造现场检查监督制作工艺及进度4.10.2根据合同及相关制作要求，对设备制造厂商制造工艺不合理的地方提出整改意见4.11安装与调试4.11.1根据合同交期ME预先安排设备安装位置并将水、电、气等配套设施布置到位4.11.2跟进设备厂家安装、调试

7、4.12试用与验收4.12.1需求部门安排人员试用并填写<设备（项目）试用报告>，ME协助4.12.2设备设施试用合格后，采购实施部门通知相关人员，并由其组织项目小组两个工作日内根据验收单上内容进行验收，必要时可会同相关专业人员共同验收。并填写<基础设施(设备)验收单>，交部门经理批准。l基建由部门经理（含）以上人员负责组织验收；l生产设备验收由项目小组与生产组共同验收，生产组负责使用与外观的验收项目小组负责机型、性能及生产效率的验收。4.12.3<基础设施(设备)验收单>一式三联，一联由生产技术自留，一联交财务作为支付凭证，仓库联作为入库依

8、据。4.13入库并交付使用4.13.1基建不办理入库及发放手续。4.13.2办公设备、生产设备验收合格，仓库凭<基础设施(设备)验收单>办理入库手续，并通知需求部门