风险采购作业管理规定

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1、体系文件第三阶页次：5/5文件编号：　版序：A0主题：风险采购作业管理规定风险采购作业管理规定编制部门：PMC部分发号码：发布日期：年月日文件管制：一般起草者：日期：2013年5月29日审查：日期：年月日核准：日期：年月日会签：部门销售部产品管理部采购部认证部中试部品管部研发部主管会签日期theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscore

2、of95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic体系文件第三阶页次：5/5文件编号：　版序：A0主题：风险采购作业管理规定文件更改记录本程序根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准[文件申请单]由文控中心保存。序次条款页次修改内容纪要新版序核准更改日期更改单号1全页次首次发行A01.目的:为了规范试产物料风险作业及长周期物料供应，满足出货要求，明确各单位职责,提升作业效率

3、,特制定本作业规范.2.范围:适用于本公司未封样物料之风险采购管理及长周物料供应FORECAST .3.定义:theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,an

4、dweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic体系文件第三阶页次：5/5文件编号：　版序：A0主题：风险采购作业管理规定3.1未封样物料采购:从EVT至PVT试产未封样的物料，未确样且须在量产前实施物料采购的过程。3.2长周期物料：采购周期在30天以上(含)物料。3.3战略采购：某种物料因市场价格波动、供应短缺等，经高层决议须进行物料储备。4.工作职责:4.1产品管理部：负责提出项目立项申请。4.2销售部：战略采购申请的提出。4.3研发部：负责依项目要求进行物料分解并提出风险采购物料清单，制定相关图纸并签临时样。下达EVT试产通知单。4.4中试部：依项目需

5、求，负责下达DVT/PVT试产通知单，并跟进试产，处理物料及试产异常。4.5PMC部:负责风险采购物料、长周期物料的请购及追踪，风险物料入特采仓。4.6采购部：负责风险采购物料主数据建立/采购信息记录/货源建立/物料采购/交期跟踪，负责战略采购信息的提出并主导会议讨论及依需求执行采购。4.7品管部:负责跟进风险采购物料检验状况，贴风险采购特采标签。4.8认证部：负责跟进风险采购物料的封（临时）样及承认。5.程序:5.1未封样物料采购流程图流程图部门流程说明表单立项申请产品管理部依市场需求，发出《立项申请表》《立项申请表》EBOM风险采购单研发部1、建立研发BOM；2、发行《XX机型风险采购申请

6、单》，此单同时发给PMC部及采购开发部3、下发图纸给采购《XX机型风险采购申请单》试产通知单研发部中试部1、依项目要求下达《试产通知单》2、EVT阶段由研发部下达，DVT，PVT阶段由中试部下达《试产通知单》物料需求PMC部1、PMC部接收到风险采购后,下达物料需求单给采购部执行风险采购。2、如过程中确认资料NG,资料问题退研发处理。3、物料需求数量依风险采购数量为准。《请购单》采购执行采购部采购部接收到物料需求单,依照采购控制程序执行采购作业交期控制采购部采购部根据采购交期进行物料追踪,异常时反馈级PMC部及中试部、产品管理部。检验入库新物料认证研发部品管部认证部PMC部1、未封样物料由认证

7、部进行认证封样；2、未封样物料贴特采标签。3、未封样物料由研发部签临时样本，品保依临时样本初步检验，特采入库。4、建立特采仓。《进料检验规范》《样品承认书》《验收单》theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof