项目管理-风险管理作业规定

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1、Q/XQxxxx有限公司企业标准Q/XQ-ZY21项目管理一风险管理作业规定ProjectManagement-RiskManagementWorkingSpecificationXXXX-11-3实施XXXX-11-1发布xxxx电器有限公司发布修改记录修改状态标记文件更改单号签字日期编制：审核：批准:项目管理一风险管理作业规定1.目的为了全方位识别、量化和控制项目的各种可能的风险，保证项目的顺利有效进行，确保项冃的各项冃标实现，特制定本规定。2.适用范围适用于新产品设计项目管理过程中风险的识别、量化和控制的全过程管理。3引

2、用文件无4.术语与定义4.1项目风险：是指由于项目所处的环境和条件木身的不确定性，和项目客户、项目组织或项目的某个当事者主观上不能准确预见或控制的因素影响，使项目的最终结果与当事者的期望产生背离，并存在给当事者带来损失。4.2项冃风险的主要特性：风险事件的随机性；风险的渐进性；风险的相对可预测性；风险的潜在损失特性。4.3项目风险管理：通过风险识别、风险评估，并以此为基础合理地使用多种管理方法、技术和手段对项目活动涉及的风险实施有效的控制。4.4风险识别：确认哪些风险有可能会影响项目进展，并记录每个风险所具有的特点。内容包括,

3、识别并确定项冃有哪些潜在的风险;识别引起这些风险的主要因素，识别项冃风险可能引起的后果。4.5风险评估：是对风险进行定性分析，并依据风险对项目目标的影响程度对项目风险进行分级排序的过程。4.6项目风险的控制：项目风险控制包括在整个项目过程中根据项目风险管理计划和项目实际发生的风险与变化，所开展的项冃风险控制活动。5.管理职责5.1项目经理负责新开发项目全过程的风险的识别、协调、管理和控制；5.2项冃组成员负责项冃风险的识别、量化和风险对策的制定。6控制要求与方法SS工作内容相关文件记录项目6.1风险识别经理项目经理项目经理项目

4、经理项目经理6.1.1根据以下信息进行项目风险识别：项目内容的描述、项目的计划信息、历史参考资料等。6.1.2采用以下方法进行识别1）系统分解法：将一个复杂的项目分解成比较简单的和容易认识的子系统或系统元素，从而识别出各个子系统或系统要素的风险。2）流程图法：根据流程图，帮助项冃风险识别人员去分析和了解项目风险所处的具体项目环节，项目各个环节Z间存在的风险，以及项目风险的起因和影响。3）头脑风暴法：运用创造性思维和专家经验，通过会议的形式去分析和识别项目风险。4）经验总结法：借助以往在项目实施中的经验教训，来类推、联想项目的风

5、险。6.1.3风险的来源有以下儿个方面：市场方面、技术方面、经济方面、政策法规方面、自然地理环境方面、安全保密方面、人员方面、行政组织结构方面、财务方面、合约方面、设备方面、合作厂家方面等。5.1・4项目风险识别的结果：风险识别后要把结果整理出来，编写“项目风险识别表”，包括：风险事件、风险来源、风险发生的可能性、可能影响的范围、预期发生的吋间、风险事件带来的损失等。6.2风险评估6.2.1对每一个识别出来的风险，应进行评估量化，按一下表格进行评估。可能性严重性低中高低012中112高223说明：0——不需要策略1——缓解策略

6、2——概略性应急计划3——详细应急计划6.2.2可用FMEA方法进行评估6.3风险对策项目风险管理计划《项目管项目风风险应对措施主要有以下几种：风险容忍措施、风险规避经理措施、风险遏制措施、风险转移措施、风险分担措施、风险化解措施、风险消减措施。根据以上措施制定项目风险管理计划、风险应急计划。理程序》险管理计划项目经理6.4风险对策实施控制6.4.1在风险事件发牛时实施风险管理计划中预定的措施。6.4.2风险对策实施控制的依据是风险管理计划，实际发生了的风险事件。6.4.3风险的控制结果1）纠正行动。实施己计划了的风险应对措施

7、。2）随机应变措施。消除风险事件是所采用的未事先计划到的应对措施。3）定期评审：对风险计划的内容，在相应阶段应进行评审，记录。4）变更请求。在实施风险应对计划时，如果风险计划变更，应进行项目风险计划变更请求，经总工程师批准后实施。《项目变更管理办法》风险应对实施表5.相关文件1）《项目管理控制程序》2）《项目管理一项目变更作业规定》6.质量记录序号名称编号保存期格式1项目风险管理计划2见《项目管理控制程序》附录52风险应对实施表2格式自定