物料与采购管理作业规定.doc

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1、物料与采购管理制度   (一)材料分类编号  1.原料、物料的划分  2.常备料与非常备料划分  3.编号原则设定  (二)存量控制  1.管理基准设定  2.用料差异管理  (三)请(采)购作业  1.请购方式设定  2.请购部门设定  3.请购手续及权限  4.请购进度控制  5.供应厂商的选择与资料建立  6.采购方式设定  7.询价、议价及订购作业  8.采购进度控制  9.采购核决权限  10.进口事务作业  11.厂商交货异常处理  (四)验收作业  1.收料作业规定  2.超短交料处理  3.检验规范设定  4.检验结果处理  

2、5.材料退货处理  (五)仓储作业  1.仓位规划  2.料位及料品标示  3.帐务处理  4.盘点周期方式及异常处理  5.仓库安全管理措施  (六)领料、发料作业  1.材料领用规定  2.以旧换新规定  3.材料退库作业  4.外协加工料交运管理  (七)成品仓储管理  1.仓位规划  2.缴库核点  3.出货控制  4.退货处理  5.滞成品管理  (八)滞料、废料管理  1.滞料、废料定义  2.滞料、废料的处理 标准采购作业程序   采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录

3、"及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:  □采购作业程序及要点 标准采购作业细则  □请购  第一条请购部门的划分  各项材料的请购部门如下:  (一)常备材料:生产管理部门  (二)预备材料:物料管理部门  (三)非常备材料:  1.订货生产用料:生产管理部门  2.其他用料:使用部门或物料管理部门  第二条请购单的开立、递送  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主

4、管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。  (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。  第三条免开请购单部分  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以

5、"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:  1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。  2.招待用品:饮料、香烟等。  3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。  4.打字、刻印、报表等。  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。  第四条请购核决权限  (壹)内购:  1.原物料:  (1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。  (2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。  2.财产支出:  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预

6、估在2000元至2万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。  3.总务性用品:  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。  (二)外购:  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。  第五条请购案件的撤销  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购

7、单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。  (二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:  1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。  2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。  3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。  □采购  第一节一般规定  第六条采购部门的划分  (一)内购:由国内采购部门负责办理。  (二)外购:由国外采购部门

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