外购件预采购作业管理规定(初稿)

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1、外购件（预采购）作业管理文件文件编号版本/版次页次无锡灵鸽机械科技股份有限公司生效日期文件类型DocumentType□手册□程序■作业文件□操作指导书□检验指导书□工艺指导书□控制计划□流程图□其他：更改史(REVISIONHISTORY)版本REV.发起日期INITIATEDATE发起人ORIGINATOR更改史REVISIONHISTORY首次发布评审记录序号会签部门会签人/日期会签意见1生产部2采购部3技术部4仓储部5财务部6人事行政部7销售部8质量部编制Originator：审核Auditor：批准Approval：外购件（预采购）作业管理文件文件编号

2、版本/版次页次无锡灵鸽机械科技股份有限公司生效日期1目的为使公司需求的物料供应及时、顺畅、有序，按时完成客户订单并保证物料的质量要求，且节省成本而制定本规定。2范围2.1适用于本公司所有的外购件预采购供方的选择。2.2适用于本公司所有的外购件的预采购行为。3权责3.1技术部：负责PROJECTRECAP的最终版本的发布，提供技术参数要求或图纸，参与首件检验并就首件签定结果提供意见或建议。负责技术上的可行性和风险评估，共同参与对供应商的审核。3.2质量部：参与供应商审核，主导物料的品质保障评价，及物料质量的检验与验证。3.3采购部：负责主导前期采购件供应商开发，负

3、责商务条款的洽谈与合同签订，整个物料进度控制及供应商的充分沟通。3.4财务部：负责采购合同资金的准备，负责《合格供方名录》纳入。4定义和术语4.1外购件：直接按客户要求，从供方处采购，无需再进行加工，只需检验、整理、包装的物料。4.2预采购：在不影响产品质量的条件下，为满足生产的需要，未按照正常的采购程序（包括从未认定的供方采购），需提前所进行的采购行为。5内容5.1外购件预采购的需求提出5.1.1技术部在PROJECTRECAP正式发布时确认需预采购的产品参数规格，数量及需求时间；5.2供应商开发与调查外购件（预采购）作业管理文件文件编号版本/版次页次无锡灵鸽

4、机械科技股份有限公司生效日期5.2.1采购部主导，会同技术部、质量部、组成评审小组，参照《采购控制程序》之规定，对供应商进行调查评审。5.2.2调查评估合格之供方经总经理批准后列入合格供方名录。5.2.3针对合格供方，采购部请供应商进行报价、议价，并会定价。按《审批权限审批规程》进行审批；5.2.4同产品类型供应商应开发两家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。5.3合同的评审和签订5.3.1技术部负责编制预采购产品的技术协议；5.3.2质量部负责编制预采购产品的质量保证协议。5.3.3由销售部、生产部、技术部、质量部、采购部进行合同评审会签并经总经理批准。5.

5、3.4由采购部代表公司与供应商签订《技术协议》、《质量保证协议》、《商品买卖合同》。5.4产品的交付和验收5.4.1采购工程师对供应商产能和产品进度进行跟踪监控，以确认能否满足本公司生产计划要求，若不能满足则需要调整计划，或要求供应商改进。5.4.2供应商按技术协议要求进行产品的生产加工。5.4.3供应商对预采购产品进行首件鉴定。5.4.4由采购部、质量部及技术部组成联合小组对预采购产品进行首件确认，必要时邀请客户共同参与。5.4.5质量部接到报检通知后，按《进料检验规程》对产品进行进货检验。5.4.6对不合格产品及时通知采购部，采购工程师联络供应商，按《不合格

6、品控制程序》进行处理。5.4.7对检验合格的产品进行入库和贮存管理。5.4.8仓管员对进厂产品进行记录和标识，按《仓库管理控制程序》办理入库。5.5结算5.5.1供应商开具的发票经采购签收核对后，需同时提供《送货单》、《采购订单》、《入库单》，财务部方可入帐。5.5.2由采购部负责办理请款手续，请款需同时提交《PROJECTRECAP》或《采购订单》、《商品买卖合同》《合同评审单》《付款单》财务部按协议约定的付款期及付款方式付款，若供方需变更付款方式需提前五个工作日向我公司财务部书面通知。5.6资料归档外购件（预采购）作业管理文件文件编号版本/版次页次无锡灵鸽机

7、械科技股份有限公司生效日期5.6.1预采购过程产生的检验记录及产品说明书、合格证等资料由质量部保存，物料交付的记录、价格等由采购部保存。1相关记录无2引用文件无3附件无外购件（预采购）作业管理文件文件编号版本/版次页次无锡灵鸽机械科技股份有限公司生效日期外购件（预采购）作业管理文件文件编号版本/版次页次无锡灵鸽机械科技股份有限公司生效日期