卫华公司员工出差管理规定

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1、卫华公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用

2、汽车出行，一般火车超过八个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应持经总经理签字审批的借款单据到公司财务借款；（3）借款要及时清还，出差结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，部门负责人金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主

3、管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人或部门经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，经有关领导到审批。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasr

4、ecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Mini

5、stersand（1）将出差申请表由部门领导送考勤人员留存、记录考勤。（2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（3）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（4）员工出差后，必须每日下午4点前用当地电话向公司汇报工作，出差结束后，应于3日之内到财务部报销费用。（5）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

6、差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭所购的票实报实销2、分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制经理级200元/日（住120/餐50/车30），业务员及其它职员150元/日（住100/餐30/车20）招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、在报销范围

7、之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费（日）补助标准500元内300元内200元内定额包干副总住宿及餐费（日）补助标准300元内200元内150元内定额包干，须有票据。部门经理住宿及餐费（日）补助标准200元180元150元定额包干业务员/普通职员住宿及餐费（日）补助标准150元150元120元定额包干公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司

8、要求住一个房间，以节省差旅费开支。出差期间，电话补助每日元。oth