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1、中国合格评定国家认可委员会实验室认可监督评审整改报告浙江上风实业股份有限公司风机检测中心二00九年十二月二十二日otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialC
2、ommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand目录一、整改计划1二、整改报告4三、附件：附件17附件1-18附
3、件1-217附件1-318附件1-419附件221附件323附件425附件531附件633附件738附件842otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCo
4、mmitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand整改计划根据中国合格评定国家认可委员会组织的专家组于2009年11
5、月30日至12月01日上午对本中心进行的监督评审（定期+不定期）中提出的8个不符合项，对照CNAS-CL01：2006的要求，结合本中心实际情况，我们立即召集有关人员召开会议，认真分析了不符合项所产生的原因，并制定了纠正措施，落实责任人，明确完成时间，制订了详细的整改计划，具体内容如下：序号不符合条款不符合项描述纠正措施责任人完成时间1CNAS-CL01:2006第4.14.12009年5月内审记录内容不能提供对管理层的审核；内审中的不符合项判定依据是ISO/IEC17025：2005；内审的目的与2008年一样为“提供是否
6、具备申请实验室认可的条件”。原因分析：质量负责人因工作粗心，疏忽了对管理层的审核，并且在制订2009年度内审计划时引用了2008年度的格式，忘记了修改其中的部分内容。纠正措施：1、对管理层实施一次附加审核。2、修改2009年度内审的目的，根据实际情况修改内审中不符项的依据。3、对所有实施内审的人员进行一次内审知识方面的培训。任金土2009.12.212CNAS-CL01:2006第4.2.12008年10月新增SFFJ/CW2404－2008程序，相关管理人员不知其内容，中心也不能提供相关培训和或宣贯的证据。原因分析：本中心
7、没有在《内部质量控制计划》中安排实验室间的能力验证（仅做内部人员比对），所以在发布SFFJ/CW2404－2008《能力验证控制程序》发布人未加重视。纠正措施：组织风机检测中心全体人员参加该程序的培训，并对培训效果进行评价。任金土2009.12.103CNAS-CL01:2006第4.1.5g没有能够提供对2008年5月新进人员从2009年6月至9月间进行连续监督证据。原因分析：监督人员对相关文件理解不充分，将数次监督记录合并在一起写成了一个时间段内的监督记录。纠正措施：要求监督员在以后的工作中应根据实际情况，将每次监督形成
8、一个监督记录，同时在每年年初制订监督计划，严格按计划执行。黄卓斋2009.12.11第3页共46页序号不符合条款不符合项描述纠正措施责任人完成时间4CNAS-CL01:2006第4.6.1提供不出对HY-103振动测量仪计量校准单位进行评价的记录（量值溯源证据），也未例入合格供方登记表。原
