qf-zl-08(02)-01管理评审报告

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1、惠州能辉化工有限公司管理评审报告记录编号：QF-ZL-08(02)-011.评审综述：1.1.本次评审的目的：通过对质量管理体系的定期评审，保证质量管理体系的适宜性和有效性。1.2.根据公司管理体系的要求，全面检验公司管理体系在公司各部门的运行情况和有效性，检查制定的各项管理措施方案，以及与之相关的程序文件的要求实施和落实情况，确保体系正常运行，使公司在管理上更趋程序化、系统化、规范化、标准化，按ISO9001管理体系认证要求,质量部对公司各部门展开了管理评审和体系运行检查，并针对上次评审中出现的不合格项进行重点监督和检查，

2、严防不合格项在公司内部重复发生，杜绝使之成为公司严重不合格项。1.3.各部门按《QP-ZL-08-02管理评审控制程序》要求，对本部门质量管理体系的运行情况进行汇报。1.3.1.通过对各部门管理体系运行情况和审查，体系在部门内部运行正常，部门负责人对此项工作都能高度重视，能有效地将贯标工作贯穿到各自部门的全面工作中，严格执行ISO9001管理体系相关条款，PCDA循环在各项目中得到很好运用和实践，服务、创新、求变、安全、健康意识得到增强，规范、标准、严谨的工作作风得到了加强，用制度来管理，用条例来管理，用程序化的思维来管理，

3、用责任来管理的先进管理理念得到充分展现。2.各部门管理体系运行汇报2.1.总经理：2.1.1.这次管理评审会议是本公司自推行ISO9001：2008质量管理体系以来第三次管理评审，希望通过管理评审评估质量体系运行的充分性、有效性和适宜性后，令管理人员达成共识，进一步重视八项质量管理原则，以实现质量管理体系策划的结果和过程持续改进再作努力。2.1.2.与些同时，自本公司开始质量管理体系运作后，各部门都能积极主动配合，并做出了不懈的努力，使管理体系提高了一个新台阶。81.1.1.部门之间合作更加顺畅，这充分证明了我们建立的质量管

4、理体系是完全符合本公司的实际情况，我们务必要切实落实质量体系的运作要求，追求持续改进，确保顾客满意。1.2.管理者代表：1.2.1.公司自2010年通过外部审核取得证书，质量管理体系在内部首次运行情况良好。2010年6月进行了第一次内部审查，10月份进行了第三方第二次监督审查，期间公司各部门都对相关的程序文件和作业指导书进行修改，11年4月对公司对质量手册（QM-NH-01-02）进行小范围修改，使这些文件更加符合公司体系运行要求。12年6月对体系的第三次内审，此次内审在没有借助外部技术专家的情况下进行，发现了各部门在体系运

5、行中的不足，还没有修改的程序文件因考虑其适宜性问题和公司下一步的发展需求仍在策划当中。1.2.2.多次的内部审核和多次的外部审核，公司基本上按ISO9001:2008的要求保持了质量管理体系，其中文件控制（含记录表格）、现场5S管理，生产管理过程控制、检测设备的管理，产品检验，产品的标识和可追溯性，客户投诉等工作过程及其内容在原有的基础上得到了加强，公司的整个管理面貌得到继续得到改善。1.2.3.质量目标的达成状况1.2.3.1.已建立公司的总的质量目标,并将其分解到各职能部门；1.2.3.2.所制定的质量目标是依据质量方针

6、所提供的框架内制定的,故也是对实现质量方针提供有力的支持；1.2.3.3.通过对质量目标完成情况进行有效的统计,统计结果表明,到目前为止,年度各部门能够顺利达成质量目标。1.2.4.质量管理体系与标准体系基本具有符合性,质量管理体系较为有效,在体系审查中发现的不合格得到举一反三的有效整改后，具备接受第三方监督审核的条件。1.3.质量部汇报：1.3.1.原料情况：1.3.1.1.乳液、树脂、橡胶、填料等较大批量的原料都采购著名的公司或有信誉的公司，质量较稳定。1.3.1.2.年内原料采购有供应商送错货、采购原料采购型号错误、采

7、购过期原料。1.3.1.3.对策：需进一步加强对供应商的评审管理，增加检测人员和设备。81.1.1.包材情况：1.1.1.1.包装用纸箱在包装后由于堆放层数过高，导致在外发物流时变形和胶块溢胶。1.1.1.2.离型纸因功能有限，不能对所有产品都有良好的剥离效果和在包装过程前后放反，导致在7-9月份客户集中投诉难剥离。1.1.1.3.对策：实施5s管理，加大对生产环境空间的利用，防止堆放层数过高；多选一家离型纸供应商和在离型纸背面印刷logo。1.1.2.成品情况：1.1.2.1.成品合格率在98.1%，不合格的都转为返工处理

8、。1.1.2.2.水胶不合格为粘度偏低、发霉、有黑点。1.1.2.3.热胶不合格为投错料，用错原料，生产批次间转换造成。1.1.2.4.涉及退货的产品，如检验合格则重新转为成品发货，不合格则转为返工料处理。1.1.3.库存或不合格品情况：1.1.3.1.现有库存都按订单需求生产，库存产品除