01管理评审报告

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1、青岛如隆机械有限公司管理评审报告（2011年）编制：牛月光审批：侯松涛青岛如隆机械有限公司管理评审报告目录序号内容12011年《管理评审报告》2质量环境方针、目标的实施情况3质量环境管理体系运行情况汇报4生产部管理评审报告5生产技术部管理评审报告6贸易公司管理评审报告7企管部管理评审报告8管理评审会议记录9上次管理评审提出问题改进情况报告青岛如隆机械有限公司管理评审报告1评审目的：对本公司质量环境管理体系的适宜性、持续性、充分性和有效性进行评审，评价质量环境管理休系改进的机会和变更的需要，包括质量环境方针和质量环境口标，确保质量环境管理体

2、系不断得到改进，提高质量坏境管理水平。2评审内容：2.1：质量环境方针和质量环境目标的贯彻实施情况；2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；2.3：资源配置的合理性和充分性；2.4：质量坏境体系运行的有效性以及过程控制情况；2.5：内审结论的公证性和合理性；2.6：纠止和预防措施的有效性；2.7：改进的建议和变更的需要；2.8：顾客对本公司产质量量的投诉和处理。3评审依据：3.1：GB/T18305-2003/TSO/TS16949：2009标准；3.2：质量环境手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准。4评审时间

3、及参加人员：管理评审于2011年8月26EI上午9:30-11:00在会议室由总经理主持。参加人员：总经理、生产部、技术部、质量部、贸易公司、采购部、企管部、财务部负责人及公司内审员共10人。5评审报告：以公司质量方针“关注顾客以人为本精益求精持续改进。”为评审主题，紧紧围绕质量环境方针、质量坏境FI标要求以及各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自质量坏境FI标，寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进提高质量环境体系的冇效性、适宜性和充分性。5.1管理者代表汇报质量环境体系运行情况：5.1.1口2009年导入IS0/TS

4、16949：2009之后，根据ISO/TS16949：2008质量环境体系运行情况和企业实际，公司重新确定了质量环境方针和质量环境目标，组织各职能部门编写了相关手册和文件，使Z既符合IS0/TS16949：2008体系要求，文件经总经理批准后于3月8日止式实施。5.1.2自质量环境方针和质量环境目标颁布以來，为使全体员工充分理解其含义，公司采取了多种方式持续地进行宣导：（1）悬挂质量环境方针和口标粘贴在各部门显眼处；（2）将质量方针、质量环境口标缩小复印，发给员工人手一份，可直接放在工作证背后；（3）利用毎周质量例会、生产班前会及各类会议

5、讲解质量环境方针和质量环境目标的含义；（4）将质量环境方针、目标纳入员工培训考核范围。5.1.3口质量环境体系运行以來，在大家的共同努力下，各部门员工对质量环境管理体系的认识明显提高，全公司质量环境管理工作基本能围绕质量环境方针和质量环境目标展开。从各部门按程序文件操作实际情况看，其组织结构的设置适应金业实际和市场竞争要求以及体系运行的需要，人力、设施等资源基本合理，产质量量日益提高，对顾客反馈的信息处理及时，得到了广大客户的充分肯定。5.1.4内审及纠正和预防措施Z实施：从推行IS0/TS16949：2009内审以來，我们于2011年8

6、月进行了一次内部审核，共发现4个不合格项，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。5.1.5建议：希槊各部门负责人坚持学习ISO/TS16949：2009标准，严格按照文件规定做事，在工作中做好自纠工作，发现一个不符合项就纠止一个，以确保公司质量环境管理体系持续、有效地运行。=11U口推行IS0/TS16949：2009体系以来，产品实现的过程得到了有效控制，质量部在过程的控制方而主要做了以下工作：5.2.1原物料检验控制：经分析原物料进料检验每月的月总结可以

7、看出，原物料主要存在尺寸不符、外观等不合格现象。生产技术部在采购的协助下与原物料供应商签订了质量协议，以保证木公司之原物料质量状况得到有效的保证。对于来料不合格情况，都及时反馈给供应商整改，经跟踪验证改善措施有效，总体上讲來料的质量状况较为满意。5.2.2过程控制：经分析制程检验月总结可以看出，过程控制较易出现的质量问题为尺寸不符、外观不良之现彖。5.2.3成品出货控制：经过生产部的配合和检验员的严格控制，主要为打磨不到位，轮胎缺料等，针对上述不合格状况及时反馈给生产部整改。经分析制定的纠正措施，有效给予跟踪，跟进效果满意。5.2.4检测

8、仪器的监控：为保证各类仪器有效性，本公司的计量仪器（部份仪器），由技术监督局检定所来检定不能检定的已经委外检定。5.2.4由于在过程中严格控制不合格品，本公司内部及外部均未出现批量成品退货，数