iso90 01-2015管理评审报告教学材料.doc

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1、管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。8、风险和机遇措施的有效性。9、企业内外部环境变化影响。

2、10、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：1时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时

3、，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）110.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-00

4、1；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016年12月20-21日，南德TUV老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效

5、。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISOISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。11、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门

6、质量目标达成情况如下：公司总体质量目标：1）成品检验合格率≥98%。12）顾客满意度≥95分。3）IQC检验合格率≥95%。4)月客诉件数≤3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：（1）2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%，达到质量目标。（2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分≥95分的要求。（3）IQC检验合格率平均每月均超95%，达成了质量目标。（4）2016年1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。（5）2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部

7、环境分析刚审核发行，符合公司的实际情况。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意，有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。(4)纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：1由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措