关于淅川县2016年财政决算草案

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1、关于淅川县2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年9月1日在县第十五届人大常委会第五次会议上淅川县财政局局长张淅强尊敬的王主任，各位副主任、各位委员：受县政府委托，我向县十五届人大常委会第五次会议作2016年度财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。一、2016年财政决算收支情况2016年决算草案经过县乡两级汇总和上级财政部门调整，现已汇编完成，提请县人大常委会审查。1、一般公共预算收支决算一般公共预算收入决算。2016年全县一般公共预算收入完成84070万元，为预算的100%，比上年增长8.0%。其中：国税部

2、门完成17444万元，为预算的211.3%，比上年增长128.2%；地税部门完成32553万元，为预算的82.3%，比上年下降11.1%；财政部门完成34073万元，为预算的94.0%，比上年增长1.5%。税收收入完成49997万元，占一般公共预算收入的59.5%。（附表1）一般公共预算支出决算。—20—2016年全县一般公共预算支出完成397799万元。其中：环境保护支出33454万元；农林水事务支出75015万元；科技支出8632万元；医疗卫生支出51281万元；社会保障和就业支出50993万元。（附表2）2、政府性基金预算收支决算政府性基金预算收入决算。2016年

3、全县政府性基金预算收入完成19515万元。其中，国有土地使用权出让收入完成19256万元；城市基础设施配套服务完成收入104万元。政府性基金预算支出决算。2016年全县政府性基金预算支出完成63396万元。其中，新增建设用地有偿使用费用支出31138万元；国有土地使用权出让支出28268万元。（附表3）3、社会保险基金预算收支决算　　社会保险基金预算收入决算。2016年县级社会保险基金预算收入完成46464万元。其中，城乡居民养老保险基金收入完成12015万元；城镇居民基本医疗保险基金收入完成2863万元；新型农村合作医疗基金收入完成31586万元。社会保险基金预算支出

4、决算。2016年县级社会保险基金预算支出完成41797万元。其中，城乡居民养老保险基金支出完成8594万元；城镇居民基本医疗保险基金支出完成1694万元；新型农村合作医疗基金支出完成31509万元。（附表4）—20—总体上看，2016年全县财政预算执行情况良好，较好地完成了县十四届人大第六次会议确定的各项财政预算任务，有效保障了机构运转、社会稳定和环保、农业、教育、社保、科技等重点支出需求，实现了收支平衡，略有节余。二、2017年上半年财政预算执行情况1、一般公共预算收支一般公共预算收入。1-6月份，全县一般公共预算收入完成50927万元，比上年同期增长8.7%，占年初

5、预算的60.3%。其中:国税部门完成15980万元，比上年同期增长7.8%,占年初预算的58.2%；地税部门完成13679万元，比上年同期增长18.8%，占年初预算的63.5%；非税收入完成21268万元，比上年同期增长3.8%，占年初预算的60%。税收收入完成29659万元,占一般公共预算收入的58.2%。（附表5）一般公共预算支出。1-6月份，全县一般公共预算支出完成249159万元，占年初预算的77.5%。其中：一般公共服务支出35085万元，比上年同期增长42.3%；公共安全支出7862万元,比上年同期增长49.6%;科学技术支出2402万元,比上年同期增长39

6、.7%;社会保障和就业支出29866万元,比上年同期增长32.3%;医疗卫生与计划生育支出6790万元,比上年同期增长39.8%。（附表6）2、政府性基金预算政府性基金收入预算。1-6月份，政府性基金收入预算完成75460万元。其中，国有土地使用权出让收入完成74823万元；城市基础设施配套费收入完成470万元。—20—政府性基金支出预算。1-６月份，政府性基金支出预算完成19803万元。其中，城乡社区支出完成13275万元；社会保障和就业支出完成5906万元；资源勘探信息等支出完成87万元。（附表7）3、社会保险基金预算社会保险基金预算收入。1-6月份，社会保险基金收

7、入完成52742万元。其中，城乡居民养老保险基金收入完成11676万元；城镇职工基本医疗保险基金收入完成4440万元；城乡居民基本医疗保险基金收入完成36625万元。社会保险基金预算支出。1-6月份，社会保险基金预算支出32653万元。其中，城乡居民养老保险基金支出完成6565万元；城镇职工基本医疗保险基金支出完成3928万元；城乡居民基本医疗保险基金支出完成22159万元。（附表8）三、上半年预算执行的主要特点　　（一）全力以赴实现财政收入“双过半”。坚定把收入组织工作作为全县财税工作的中心任务不动摇，采取行之有效的多种措施，实现财政收