11不合格品管理程序

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1、NonconformityProductManagementProcedure不合格品管理程序RevLevel版本Date日期ReasonforChange修改原因A/02009-08-29首次发行Issued发行Checked审核Approved批准Department部门品质部管理者代表GM总经理Date日期2009-08-202009-08-222009-08-22Signature签名受控状态(盖章处)Tableofcontents目录1.Objective目的2.Scope适用范围3.TermsandDefi

2、nition定义4.Responsibilities职责5.Procedure工作程序6.KPI绩效指标7.Reference相关文件8.Record记录共8页第8页NonconformityProductManagementProcedure不合格品管理程序进货检验不合格品控制流程Step阶段Action行为Responsibility责任部门Result(Form/Report)结果（表格/报告）01进料不合格品品质部进货检验记录02不合格品标识、隔离品质部（IQC）物控部不合格品标识03会签意见PMC部、品质部、

3、技术部、生技部、采购部、生产部、进料异常通知单04YesNo是否让步品质部、总工程师进料异常通知单05让步接收品质部、总工程师进料异常通知单06挑选返工退货标识品质部、采购部、生产部、物控部进料异常通知单07入库物控部入库单08相关记录归档品质部共8页第8页NonconformityProductManagementProcedure不合格品管理程序生产过程不合格品/成品处理流程Step阶段Action行为Responsibility责任部门Result(Form/Report)结果（表格/报告）01制程/成品入库/出

4、库不合格品制程检验（IPQC）入库检验（FQC）出货检验（OQC）工序巡检记录产品检验记录02不合格品标识、隔离生产部、PMC部、（IPQC）（FQC）（OQC）不合格品标识03异常通报品质部、生产部、生技部、PMC部、（IPQC）（FQC）（OQC）不合格品审理单纠正预防措施报告04异常评审品质部、技术部、生产部、生技部、PMC部、不合格品审理单05让步接收报废挑选/返工PMC部、生产部、生技部、技术部（IPQC）（FQC）（OQC）不合格品审理单返工单06复检标示单独流转制程检验（IPQC）入库检验（FQC）出货检

5、验（OQC）工序巡检记录产品检验记录07质量报表制程检验（IPQC）入库检验（FQC）出货检验（OQC）周报/月报08相关记录归档品质部相关记录共8页第8页NonconformityProductManagementProcedure不合格品管理程序1.Objective目的对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品非预期使用或交付，杜绝质量问题的发生，确保客户满意。2.Scope适用范围适用于产品全过程中相关的不合格之物料（含顾客提供产品）、外协件、外购件、半成品、成品及客诉退货、未知或可疑状态材料（不能

6、判定合格或不合格的产品）的处理控制。3.TermsandDefinition定义3.1不合格品：凡不符合设计要求的物料或产品均视为不合格品，包括状态未经标识或可疑的产品。3.2返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求3.3返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。3.4挑选：对不合格品进行区分，选出符合要求的产品3.5报废品：没有使用价值，无法达到技术要求的产品。4.Responsibilities职责4.1品质部负责对不合格品进行判定、标识、记录其不良状况，通报相关部门改善并跟

7、踪其改善结果。作出不合格品的最终处理意见（如让步接收等）。4.2物控部负责对品质部已判定的进料产品（合格品、不合格品、报废品）的区分管理。4.3生产部负责对已判定的不合格品进行返工/返修处理及现场标识区分。4.4生技部负责编制返工作业指导书对有关不合格品的分析及处理。4.5财务部负责最终不合格品报废产生的损失费用进行核算及确认。4.6PMC部负责对不合格品返工、返修处理时间的合理安排4.7总工程师最终不合格品的报废审批。4.7.1不合格品报废损失上报财务进行处置。5.Procedure工作程序5.1不合格品标识、隔离、

8、记录判定的不合格品依《产品标识与可追溯性管理程序》予以标识、隔离并记录。5.2不合格品的处理方式包括让步接收、挑选使用、返工、返修、或改作它用、退货或报废等。5.3来料不合格品的处理5.3.1原物料、外协件经检验判定不合格时，由品质部出具“进料异常通知单”同时通知物控部进行标识隔离。如有必要可召集生产部、技术部、生技部、PMC部、