煤化工有限公司生产单位安全“双基”建设考核标准

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1、附件1：河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全“双基”建设考核标准一、河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（1）序号项目考核内容考核办法评分标准一基本要求1、制定安全“双基”建设实施办法，成立安全“双基”建设工作领导小组，厂长任领导小组组长，明确工作职责，每月至少召开一次会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。查文件会议记录无办法、无小组或厂长未按要求召开会议各扣2分，会议内容不落实扣1分/项。单位重大安全隐患未在会议上安排扣1分/项，应参会人员无辜不参会扣0.5分。2、加强安全管理学习交流。参加公司组织的外出安全考察学习和安全经验交流会，考察报告规范，交流

2、会有安全管理创新。查记录没有参加扣2分，没有上报考察报告扣1分，考察报告不规范扣0.5分，年度无安全管理创新扣1分。二基层建设1、单位安全、生产、设备等副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确。查文件查记录单位安全生产副职缺1人扣2分，职责分工不明确或有漏项各扣1分。2、安环系统人员配备齐全，安全主任专职负责安全，班组有兼职安全员，安全主任、班组长、兼职安全员认真履行岗位职责。查文件查现场安环系统人员配备缺1人扣2分，1人岗位素质不符合要求扣1分，1人次岗位职责履行不到位1条扣0.5分。三基础建设1、认真执行上级单位及公司各项安全生产基础管理制度，相关单位人员必须熟知

3、制度内容；并根据上级及公司要求，完善单位管理制度，形成制度汇编。查制度查记录单位制度脱离实际或公司一项制度执行不到位扣1分，未形成制度汇编扣1分；每次抽查5名相关人员，一人次不熟悉扣0.5分。2、按照安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，系统抓”的工作要求，制定单位安全“双基”建设标准及考核办法，逐月考核，与每月15日前形成月度考核报告报公司安环部备案。查文件查记录未结合单位实际情况制定考核标准扣2分；考核不认真扣0.5分，考核结果不兑现一处扣0.5分。四重点工作1、执行公司五自管理体系，研究建立分厂自治、班组自理、员工自律“五自”管理办法，实现单位自主管理。查资料未执行公司五

4、自体系、未究建立单位自主办法扣1分，一个环节不落实0.5分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，推行安全工作计划管理。落实公司月度安全工作计划，并逐月制定单位月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。查资料查现场未制定计划扣1分；工作计划有缺项扣0.5分；公司计划一项未完成扣0.5分，单位一项计划未完成或质量差扣0.3分，工作计划总结、考核不到位扣0.5分/项。3、加强现场作业管理，严格办理动火、登高、受限空间、活动楼板等各种票证，逐级落实现场确认及审批手续；执行监护人管理制度，现场监督管理到位；所有票据分类建档管理，保存期一年。现场检查未办票证一项扣2分，票证未

5、经审批、超时作业、代签每次扣1分，票证填写不全、辨识错误，每项扣0.5分；监护人条件不符要求、职责履行不到位、一项措施未落实各扣1分；票证使用后未收回一次扣0.3分。29河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（2）序号项目考核内容考核办法评分标准四重点工作4、有厂应急救援小组，重大风险、重大危险源、重点岗位均编制有现场处置预案；加强应急培训，相关人员了解汇报程序、预案内容和应急流程；厂综合演练每季度演练一次，厂专项预案每月演练一遍，演练各项记录齐全，并总结、整改问题；查资料现场提问无应急小组扣1分，预案缺少一个扣1分，预案不符实际扣0.5分/个；预案未培训

6、扣0.5分，1人不了解扣0.3分；一项预案未演练扣0.5分，记录、总结等缺一项扣0.3分，一项问题未整改扣0.5分。5、单位领导、技术员发挥服务、指导职能，领导干部下现场次数符合公司“四到”规定，对各级领导提出的“四到”问题，3天内回复，并形成闭环。查记录下现场不符合公司要求扣1分/人次，没有填写隐患、问题记录或质量不高的扣0.5分/人次，“四到”问题未回复扣0.3分/条，未闭环扣0.5分/条。6、建立技术员以上领导包保制度，并及时修订；每月每人全部参加包保班组危险预知训练活动，提出要求或建议。查记录无制度扣1分，少参加1次扣0.5分，没有提出具体要求扣0.2分，本人不了解活动内容扣

7、0.3分/次。7、副科级及以上领导干部每月检查发现内部“三违”至少一人次，并按规定程序上报安全信息平台。查资料查记录当月未查三违扣0.5分/人，本人连续2月未查三违扣1分/人，本人连续3月未查三违扣3分/人。8、认真落实隐患排查治理制度。单位正职每月组织一次隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查记录查台账无台账、未排查一次扣2分，一般隐患一项未闭环扣1分，重大隐患一项未闭环扣2分，会议记录、排放台账不规范扣0.5分。9、