制造过程审核检查表汇总

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制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×0-1来料检验板材0-1.1尺寸板厚/铜厚IQC检验AQL0.65II级每批来料检验阻焊油墨0-1.2可使用性外观无异常规格型号有效期限工艺试验2-5桶1次/每季度来料检验酸铜添加剂0-1.3可使用性槽片光亮度分布状况工艺试验2-5桶每批来料检验锣刀0-1.4外观依据《检验标准书》放大镜AQL0.65Ⅱ级每批来料检验兰油沉铜药水0-1.5可使用性外观无异常工艺试验1卷.1桶1张1卷1支每批来料检验硫酸盐酸硝酸氨水0-1.6浓度含量/包装质量详见《理化实验规范》化验分析详见《理化实验规范》每批 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×0-2TEMP制作激光光绘机2-01尺寸孔径按照MI要求客户资料用拍出的客户原装菲林1张1次菲林制作激光光绘机2-02尺寸按MI要求用原装检查完成的拼板菲林1套1次 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×1开料电动剪板机1.1尺寸依照《计划投料单》尺寸要求，公差±2mm钢直尺测量1PNL每批生产板基板分条机1.2尺寸依照《计划投料单》尺寸要求，公差±1mm钢直尺测量1PNL每批生产板刨边机1.3外观手感光滑手摸100％每PNL圆角刨边机1.4外观手感光滑手摸100%每PNL烤箱1.5烤板温度130℃目视温控显示一次每箱测温仪一次每周1.6时间4H目视计时器一次每箱 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×2钻孔SCHMOLL钻机2.1孔径公差及槽尺寸孔径公差及槽长尺寸按MI要求针规、卡尺底板和面板每批每抽底板每批2.2叠板方式3块/叠目检100%每批2.3钻咀寿命400-2400个孔电脑设定100%每批2.4钻孔参数按MI要求电脑设定第一首板每批2.5板面外观无划伤、披峰孔损目检100%每首100%每首2.6孔位依客户资料红(绿)片每抽底板每首板2.7孔数依客户资料红(绿)片每抽底板每首板2.8孔壁质量孔内无胶渣、钻屑切片1PNL每班每台机 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×3沉铜3.1背光级≥9级金相显微镜1PNL每2小时沉铜磨板机3.2磨痕10-16mm菲林尺1次每班加速槽3.3浓度加速剂：0.6-0.8N化验分析1次每天沉铜槽3.4浓度NaOH：8-17g/lCu2+：1.0-3.3.g/l甲醛:3-9g化验分析自动添加1次每班活化槽3.6浓度2-3%比重:16-19Be0化验分析1次每月3.7温度35-45℃温度计1次2小时 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/OperDescription生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×3沉铜粗化槽浓度H2SO4:6-10%H2O2:4-6%化验分析1次每班除油槽浓度0.08-0.12N化验分析1次每班3.10温度65-75℃温度计1次2小时 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×4外层全板电镀铜缸4.1外观详见《检验标准书》（XZG-WI-06-08）目检100％全检每批4.2浓度CuSO4:60-90g/lH2SO4：8-11%Clˉ：30-90ppm化验分析1次每周4.3铜光亮剂酸铜添加剂：5ml/l外协分析2次每月4.4阴极电流密度2-2.5A/dm2钳表1次每班4.5电镀时间15min手动设定100%连续 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×5外层覆膜5.1干膜房温度21±2℃温湿度计1次4H5.2干膜房相对湿度60±10%温湿度计1次4H磨板机5.3磨痕10-18mm菲林尺1PNL每班5.4水膜试验10-20秒秒表和目视1PNL每班5.5速度2.2-2.8m/min目视速度表显示1次每班5.6湿膜烘干温度70--100℃目视温控表显示1次每班贴膜5.7贴膜温度100－120℃用红外感温仪测量1次每4小时5.8贴膜压力手动：40－55PSI目视压力表显示1次每4小时 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×6外层光成像曝光机6.10曝光能量21级曝光尺:线路6－8格21级曝光尺1次2小时显影机6.11温度28－32℃温度计1次每班6.12速度1.6-2.0m/min目视速度表显示1次每班6.13压力2kg/cm2目视压力表显示1次每班6.13K2CO3浓度PH:10.6-11.51.1±0.3%化验分析1次每班检验光台6.15线宽/线隙依照MI要求百倍镜1PNL每套生产菲林6.16外观依《检验标准书》XZG-WI-06-08目视100%每批 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×7外层图形电镀图电线7.1尺寸△≧18um切片测厚4次每班微蚀缸7.2浓度硫酸：3-5%SPS：40-100g/l化验分析1次每班7.3Cu2+：≤25g/l化验分析1次每班镀铜缸7.6浓度CL-：30-90PPM化验分析2次每周△★硫酸：8-12%CuSO4.5H2O：60-90g/l化验分析1次每周7.7酸铜添加剂5ml/l外协分析2次每月7.8温度20－30℃温度计1次4小时 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×7外层图形电镀7.9电流密度1.5-2.0A/dm2钳表1次每班7.10电镀时间35min手动设定100%连续镀锡7.11浓度SnSO4：20-50g/lH2SO4：8-12%化验分析1次每周7.12温度20－30℃温度计1次2小时7.13锡添加光剂20—40ml/l外协分析2次每月7.15电流密度1.2-1.8A/dm2钳表1次每班 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：除油7.16浓度除油剂：4-6%化验分析1次每班零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×8蚀刻碱性蚀刻8.1退膜温度50-70℃目视自动温控表1次每天8.2蚀刻成份：Cu2+Cl-Cu2+:140-160g/lCl-:160-190g/l化验分析1次每班PH8.3-8.7化验分析1次每班8.3速度H/HOZ：1.8-2.5m/min1/1OZ：1.2-2m/min2/2OZ：1.0-2.5m/min目视显示表1次每批8.4蚀刻温度45-55℃目视显示表1次每批8.5蚀刻压力1.5-2.5kg/cm28.6比重23-26Be°波美计1次每批8.7退锡温度20-40℃温度计1次每批8.8线宽依MI要求百倍镜1-3PNL每批首板9中测测试机9.1开短路详见《中检操作指引》目检100%连续 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×10网印阻焊10.1外观详见《检验标准书》XZG-WI-06-08目视1PNL每套生产菲林目视100%每批无尘室10.2温度21±2℃温湿度计1次4H10.3湿度60±10%温湿度计1次4H机械磨板机10.4磨痕10-18mm菲林尺1次每班10.5输送速度2.0~2.5m/min目视速度显示表1次每班 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：10.6水膜试验15秒以上目视秒表1次每班零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×10网印阻焊丝印机10.8网纱36T或43T目视1次每次使用前10.9丝印压力6-8Kg/cm2目视压力表1次每4小时10.10丝印速度2~8格速度调节器1次每4小时 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：烤炉10.11温度70-75℃目视温控器显示1次每周1次10.12时间第一面25min，第二面35min零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定审核发现不合格项数量Size频率Frequency√×10网印阻焊10.13时间70℃*35min自动计时器1次每4小时曝光机10.13曝光能量21级光楔表曝光尺：9~12格见铜曝光尺1次每2小时10.15真空压力仪表显示650mmhg以上目视压力表1次每4小时显影机10.16药缸温度28~32℃目视温度计1次每班10.17K2CO31.1±0.3%PH:10.6-11.5化验分析1次每班10.18Na2CO31.0±0.2%PH:10.6-11.5化验分析1次每班 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：10.19输送速度1.5~1.7m/min速度显示表1次每班10.20药缸喷淋压力2Kg/cm2压力表1次每班零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×11网印字符丝印机11.1字符清晰完整详见《检验标准书》及工作卡目视1PNL每张网手印台字符清晰完整详见《检验标准书》及工作卡目视每架100%11.2网纱120T目视1次每次使用前温度150℃测温仪2次每周11.3时间计时器1次每班 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：150±5℃测温仪1次每周零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×前处理机11.4微蚀液成份APS：8-10%H2SO4：10-15%化验分析2次每天喷锡机11.5锡炉温度235~250℃自动温控显示1次4小时11.6风刀温度270~350℃自动温控显示4次每天吹风时间1-3秒计时器显示11.7风刀压力2.7-4kg/cm2压力表显示4次每天11.8铜含量<0.3%外协分析2次每月后处理机11.9烘干温度65~85℃自动温控显示4次每天 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：11.10磨刷压力1.2±0.2A压力表显示4次每天11.11外观详见《检验标准书》目检100%连续零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×12V-CUT手动V-CUT12.1外形尺寸依MI要求卡尺3~5Set/1PNL每批生产板4~10Set/1PNL12.2深度依MI要求V-CUT残厚仪3~5Set/1PNL每批生产板4~10Set/1PNL12.3中心线依MI要求卡尺3~5Set/1PNL每批生产板12.4外观依《V-CUT操作指引》目检1次每50-100SEC 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：12.5角度依MI要求十倍镜3~5Set/1PNL每批生产板零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×13成型自动锣机13.1成形尺寸依MI要求游标卡尺1PNL(1Set)每批生产板每轴面板和底板各1set按《检验标准书》控制13.2锣板参数锣带电脑设定第一首板每批生产板13.3锣刀寿命锣板4－10m目检100%每批生产板13.4管位针比管位孔小0.05mm比钻的销钉孔大0.05mm卡尺一次每批生产板13.5叠板方式3块一叠目检100%每批冲床成形尺寸依MI要求游标卡尺1PNL每批 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：外观目检1次50次零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×14测试测试机14.1开短路无开短路目视测试机显示100%每批14.2电阻设置双面板绝缘阻值≥5MΩ多层板绝缘阻值≥10MΩ目视测试机显示100%连续锡板开路阻值50~100Ω目视测试机显示100%连续 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：金板开路阻值100~250Ω碳油开路阻值1000-10kΩ目视测试机显示100%连续14.3电压设置≤250V目视测试机显示100%连续零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×15烤板烤箱15.2温度150±5℃目视温控器显示1次每炉15.3150±5℃数字温度显示器1次每周 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：15.4时间2h自动计时器1次每炉零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×16终检16.1基材焊盘线路阻焊膜金属镀层喷锡层外观文字符号孔详见《检验标准书》XZG-WI-06-08目检100%每批16.2板翘详见《检验标准书》XZG-WI-06-08QC台100%每批 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：16.3厂标周年安全阻燃级别依照MI要求目检100%每批零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×17FQA17.1基材、焊盘线路、阻焊膜、金属镀层、喷锡层外观、文字符号、孔详见《检验标准书》XZG-WI-06-08目检按AQL0.65II级每批17.2孔径依照MI要求针规5SET或5PCS每批17.3厂标、周年安全阻燃级别依照MI要求目检按AQL0.65II级每批 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：17.4铜附着力无脱落、分层现象3M胶带5SET或5PCS每批17.5阻焊、字符附着力无脱落现象3M胶带5SET或5PCS每批17.6外形尺寸依照MI卡尺1SET或1PCS每批17.7线隙、焊环线宽、板厚详见《检验标准书》XZG-WI-06-08百倍镜5SET或5PCS每批零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定√×18理化室锡炉18.1可焊性按WI-06-03标准可焊性试验1SET/PCS每批 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：金相显微镜18.2镀层厚度及涂覆层厚度依照MI要求金相显微镜1SET/PCS每批锡炉18.3耐热冲击性按WI-06-03标准热冲击试验1SET/PCS客户有要求时零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×19包装包装机19.1箱体固性箱体牢固落地试验1次每周19.2加热时间20~50秒计时器100%连续 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：19.3抽真空时间3~8秒计时器100%连续19.4包装标识标识与实板相符目检100%连续19.5包装数量参照《包装操作指引》XZG-WI-05-04计数1次连续零件/制程编号Process#制程名称/操作描述ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类SpecialChar.Class方法Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样Sample判定数量Size频率Frequency√×20出货20.1送货通知单提前通知客户目检100％每次出货 制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：20.2提交资料依客户要求目检100％每次出货20.3提交标样依MI要求目检100％每次出货