雅悦酒店收货及领料制度

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1、雅悦公司文件文件编号：JOY-A&C-ZD-A06015文件名称：雅悦酒店收货及领料制度雅悦酒店收货及领料制度一、收货秩序管理制度：收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下：（一）收货岗位的工作原则及要求：收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严格把关，大公无私。要不断学习业务，掌握一定的商品知识，善于辨别商品的真伪及质量标准。工作中不故意刁难，不假公济私，保证收货工作公证、公平、无私、高效、有序的进行。（二）收货准则：1.无采购计划不收货。采购单签批手续不完备或未办理紧急采

2、购手续的到货不予收货；2.与申购项目不符不收货。到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量、重量、价格等不符，商品无相应的标识者不予收货；3.不符合质量要求的不收货。到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货；4.未即时送货者不收货。每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规定时间到货物品不予收货；5.接近或超过有效保质期的到货物品不予收货；6.实行实物验收。所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部门使用的，收货部不予出具收货证明；7.对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具《部门到货

3、验收通知单》，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。（三）监控管理：1.妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。收货主管对其安全性负责；2.填制收货证明的项目保证与验收的实物一致；3.防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象；4.-32-雅悦公司文件文件编号：JOY-A&C-ZD-A06015文件名称：雅悦酒店收货及领料制度收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任；1.所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互

4、监督，实行双重把关；2.实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报；3.财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查；4.非收货部员工不准开具收货证明。（四）其他事项：1.填开红收货证明后，必须要求采购联系人及供应商签字确认，供应商付款联直接转送财务部应付账，作为扣除货款依据；2.因供应商个人原因丢失收货证明，非经财务总监批准不得补开。二、双重验货制度：为确保酒店直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提高单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度：1.直入厨房地

5、材料经收货部验货，过秤，填制收货证明以后，由送货供应商持收货证明将货物送至厨房。厨房设置一些必要地计量工具，厨房主管根据收货部填制地收货证明上地品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来地货品，复验无误后在收货证明上签字确认；2.厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证明上作出修改，并在修改处签名，退回收货证明重填，再给予签字确认。如质量不符则给予退货处理或要求降价使用。若供应商对此有异议，则请厨房主管、店长共同决定处理；3.货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时在收货证明上签字确认（不得事后补签），由供应商及时将收货证明返回收货部，

6、收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人（两人以上）负责到货复验工作，并由两人以上共同在收货证明上签字确认（提前提供签字字样报收货部）。厨房主管当值后，收货签字人及时汇报当日收验货情况及货品使用情况。三、仓库物资管理制度：1.-32-雅悦公司文件文件编号：JOY-A&C-ZD-A06015文件名称：雅悦酒店收货及领料制度物资入库时：实到物资名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等内容必须与采购单所填相关内容完全一致。不一致的，经使用部门验收合格后，要求采购员填写《物品品牌价格变更单》报批，待批复后方可收货。严禁

7、不按采购单批准内容及管理要求收货。认真审核收货证明各项内容，发现问题及时向收货部制单人指出，要求对方改正，不改正的禁止签字收货。1.物资出库时：严禁按不符合填写要求的领料单发货；严禁按有涂改及签批手续不全的领料单发货；严禁实发货数量超过申领数量；发现可疑人或可疑领料单禁止发货，发现部门有超量领货现象而又未注明原因的，停止发货，上报本部主管。2.补仓计划必须详细填明物品的名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等项目，必要的应另附详细说明。监督采购员按以上要求详细填写采购单，未填写清楚的采购单，保管员不能签字。3.常备物资标准存货周转次数：l属在区域

8、市内采购的，保证月存货周转次数不低于2次。l属在总部采购的，保证月存货周转次数不低于1次。严禁未经批准，擅自加大存货量，不执行标准存货周转次数。4.严