生产过程控制程序.doc

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1、编号：HCQY/CX04-2014版本：A修改：1页数：3/3编号HCQY/CX04-2014版本A生产过程控制程序修改码1页数1/31目的对认证产品的生产过程进行有效控制，以确保满足批量稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。2适用范围适用于对认证产品生产形成过程、产品的防护及放行、标识和一致性、可追溯性进行有效控制。3职责3.1生产运营中心（制造部）负责生产控制的归口管理，负责提供适宜的生产和检测设备，编制生产操作规程。3.2营业管理中心（光电事业部）负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后活动的实施。3.3生产运营中心（工程部）负责生产过程的工艺技术管理，编制

2、工艺文件和生产过程检验规程，对生产过程实施检验。3.4资材运营中心（仓库物流部）负责原材料、产品的贮存发放管理。4程序4.1生产管理过程资材运营中心（采购部）根据客户订货情况，结合库存编制采购计划，经总经理批准后交采购原材料，具体执行《采购控制程序》；生产运营中心（制造部）安排进行生产，首检合格后方可批量生产，成品检验合格后、粘贴认证标志、包装、入库或交付。4.2生产工艺流程生产运营中心（制造部）应根据《LED显示屏生产工艺流程》的要求进行生产操作，关键工序按要求做好检测记录，并做好操作记录。4.3生产工艺文件的控制生产工艺文件包括设备操作规程、操作工艺卡片（或作业指

3、导书）、检验规程和产品标准。除产品标准为引用标准外，其余生产工艺文件由相关部门负责编制，编号：HCQY/CX04-2014版本：A修改：1页数：3/3部门负责人审批，并确保生产现场得到并使用车间所需的有效文件4.4生产设备的使用与维护生产运营中心根据产品特性，在产品实现过程中配备适宜的生产设备，并负责使用中的维护与保养，按规定保存有关记录。4.5检验设备的提供生产运营中心负责提供适宜的检验设备，并和车间负责各自使用中的维护，具体执行《检验设备控制程序》。4.6关键工序的确认根据LED产品的生产特性，生产运营中心负责确认关键工序，生产运营中心负责过程设备的验收认可，操作

4、人员的资格培训，并保存相关记录；操作人员应按规定的作业方法和操作规程操作并予以记录；当过程发生问题或影响过程因素发生变化时，应重新进行确认。4.7生产过程的监控4.7.1生产过程中，检验员按照检验规程对产品进行检验，并做好记录。具体执行《检验控制程序》。4.7.2关键工序操作人员经鉴定合格后方可上岗，在生产过程中，操作人员应严格按照工艺卡片进行生产并做好相应记录。4.7.3生产环境应整洁、通风良好，并有防火措施。4.8标识和可追溯性控制4.8.1产品状态标识为：合格、不合格、待检，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以区域作为标识。4.8.2紧急放行标识

5、：对因生产急需来不及检验的产品应在计划单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。4.8.3仓库、车间负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.8.4产品标识及可追溯性a）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。采购产品标识可采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》）。b）当合同、法律、法规和公司自身需要对可追溯性有要求时，公司产品的追溯路径为：编号：HCQY/CX04-2014版本：A修改：1页数：3/3进货检验记录产品序号工艺

6、记录例行检验记录过程检验记录采购产品原标识产品保修卡物料标识卡4.9产品防护4.9.1产品搬运的控制生产运营中心根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，组织人员进行搬运，并保持搬运通道畅通，严禁野蛮装卸。4.9.2入库、贮存、发放控制a）采购产品、成品经检验合格后方可入库。入库凭入库单，出库凭领料单或发货单，库管员建台账，每月底进行盘点。b）仓库应通风、干燥并配置适当消防设备等，以保持安全适宜的贮存环境。4.10产品交付及交付后活动的实施4.10.1营业管理中心负责按照合同规定的交货方式进行交付，保存交付记录。4.10.2营业管理中心负责产品交付后各项活动的管理，包括：提

7、供服务，保存服务记录；及时收集顾客信息，妥善处理顾客意见；建立顾客档案。5相关文件5.1《采购控制程序》5.2《检验设备控制程序》5.3《检验控制程序》5.4《过程检验规程》5.5《设备管理制度》6质量记录6.1《生产流程卡片》6.2《关键工序检测记录》6.3《产品检测报告》6.4《外购外协件检验记录》