04环境因素识别与评价[青岛某电器公司质量环境管理程序文件]

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1、武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA1004第1页共5页第0次修改生效期：2006.03.20主题：环境因素识别与评价1．目的：建立环境因素识别与评价程序，最大限度的识别与武汉海尔冷柜系统相关的环境因素，并及时补充不断产生和未被发现的潜在环境因素，同时评价出重要环境因素，以便进行有效预防和控制。2.范围：武汉海尔冷柜事业部活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责分工：3.1SBU办负责组织相关部门进行环境因素的识别与评价，并保存相关记录。3.2各相关部门按程序文件规定排查与本部门环境活动相关的环境因素，并进行初步评价，将相关资料转SBU办进行控制。4.

2、程序说明：4.1定义：环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。相关方：指关注组织环境或受其环境行为影响的个人或团体。4.2武汉海尔冷柜事业部系统环境因素的识别方法：4.2.1工艺流程分析法：分析工艺流程的每一个操作单元，对物料的投入、输出、流动、变化的情况深入了解，从中找出相关的环境因素。4.2.2现场观察法：通过现场观察与面谈，直接识别现场的环境因素。4.2.3在具体实施识别方法时，通常要两种方法组合使用，对产品、活动、服务中的所有环境因素全部排查出来。4.3工作流程：4.3.1由SBU办设计《环境因素排查表》，明确填写要求。4.3.2各相关部门对本部门涉及到的影响

3、环境的因素进行排查与评价：各公司根据工艺流程对本公司设计到的影响环境的因素进行排查与评价；开发部负责对其科研全过程中出现的潜在环境因素进行排查与评价；质管处负责对本系统使用的制定人：秦巍巍审核人：王宣华批准人：韩孝和武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA1004第2页共5页第0次修改生效期：2006.03.20化学品潜在的危险性进行排查与评价；综合办负责从能源公司驻武汉海尔冷柜能源处获得水、电等能源以及相关资源的消耗资料。4.3.3SBU办负责对各部门提报的环境因素进行最终评价，并按类汇总于《环境因素及评价情况登记台帐》，报管理者代表批准。4.3.4原则上由SBU办组织各相

4、关部门对武汉海尔冷柜系统内的环境因素普查一次，并根据实际情况及时更新或补充。4.4环境因素的评价方法：4.4.1是非判断法：运用是与非做直接判断环境行为为重大环境因素的发放。该环境行为包括：a.水、声、气等因排放不达标而违反有关法律、法规或标准的环境行为；b.违反国家法规明文规定的行为，如磷化渣、医疗垃圾、油漆残渣等处理方式、方法错误；c.产品原材料、能源消耗超过工艺设计额定值5%的；d.生产活动中节能率出现负数的，或单台物耗值或大宗材料的利用率超过限定值的，或成本降耗未完成计划的；e.相关方有合理抱怨或要求的；f.产品中的环境指标不符合设计或规定要求的；g.各类环保装置或其他装置停用或曾发

5、生事故的；h.所用的CFCs没有逐年减少的；i.稀有贵重金属和其他物质可回收或再利用而没有执行的j.其他违反规定的行为。4.4.2多因子评价法：4.4.2.1评价因子a类别发生频率a值Ⅰ连续发生至每日一次5Ⅱ每日一次至每周一次4Ⅲ每周一次至每月一次3Ⅳ每月一次至每年一次2Ⅴ一年以上时间一次1武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA1004第3页共5页第0次修改生效期：2006.03.204.4.2.2评价因子b类别排放与法规标准值之比b值Ⅰ≥90%5Ⅱ80%～90%4Ⅲ50%～80%3Ⅳ30%～50%2Ⅴ30%以下1另外，固体（或液体）废弃物周产量：在10吨以上者，b=5；6

6、～10吨者，b=4；3～6吨者，b=3；1～3吨者，b=2；小于1吨者，b=1。废气体积（不包括SO2,SO2由监测值与标准值之比进行评价）大于100m3，b=5；在（50～100）m3范围内，b=4；在（10～50）m3范围内，b=3；在（5～10）m3范围内，b=2；小于5m3，b=1。对于排放不可以量化或难以量化的因素，可取b=3。4.4.2.3评价因子c类别对环境破坏程度c值Ⅰ全球性严重破坏5Ⅱ国家范围内的破坏4Ⅲ重大地区性破坏3Ⅳ较轻的地区性破坏2Ⅴ非严重破坏（或无破坏）14.4.2.4评价因子d类别环境影响的可恢复性或持续性d值Ⅰ不可恢复5Ⅱ半年以上可以恢复4Ⅲ一周至半年内可以恢

7、复3Ⅳ一天至一周内可以恢复2Ⅴ一天内可以恢复14.4.2.5评价因子e类别公众和媒体的关注程度（敏感性）e值Ⅰ社会极度关注5Ⅱ地区性极度关注4Ⅲ地区性关注3Ⅳ地区性一般关注2Ⅴ不为关注14.4.2.6评价得分：频率×（最高得分）影响：Ⅰ频率：a取值；Ⅱ影响：b、c、d、e取值最大者M；武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA1004第4页共5页第0次修改生效期：2006.03.20ⅢX=a×M