环境因素识别与评价管理程序

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1、环境因素识别与评价管理程序1目的全面识别与评价公司活动、产品和服务过程中的环境因素，确定重要环境因素，有效控制各类环境因素可能造成的影响，为制定公司的环境方针、目标、指标和管理方案及环境管理奠定基础。2适用范围适用于公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新。3职责3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作，组织审查并批准重要环境因素。3.2质量安全环保处是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责《环境因素识别与评价管理程序》的制定、修订、组织实施及监督、检查管理；负责公司环境管理方案实施过程中的监督检查。3.3公司经理办公室负责组织

2、公司机关各处室及其直属单位办公区域的环境因素识别与评价工作。3.4公司机关其他各部门负责本部门职责范围内的环境因素识别与评价工作。3.5各二级单位负责本单位环境因素的识别与评价工作的实施、监督、检查和管理。4管理程序4.1环境因素识别4.1.1环境因素识别的范围识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或可能施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新的开发项目或变更的活动、产品和服务。4.1.2环境因素识别的方式4.1.2.1环境因素识别为全员识别，采取自下而上的方法，逐级汇总、审核、上报。4.1.2.2各基层单位以工段（或班组、岗位

3、）为单元，机关处（科）室以岗位为单元，根据本单位活动、产品或服务特点，全面识别环境因素，填写《环境因素调查表》。由车间或处（科）室进行汇总，形成《环境因素汇总表》。4.2环境因素评价4.2.1公司、二级单位、基层单位应成立由生产、技术、设备、安全、环保等技术或管理人员组成的环境因素评价小组，对环境因素进行全面的评价。4.2.2基层单位环境因素评价小组对本单位识别出的环境因素根据其影响程度、范围、发生频次和相关方的关心程度，依据环境因素判别准则，选择合适的评价方法，对汇总的环境因素的重要性进行评价。根据评价结果，形成《一般环境因素台帐》和《重要环境因

4、素台帐》，报二级单位环保管理部门。4.2.3二级单位环保管理部门组织本单位环境因素评价小组，对基层单位上报的《一般环境因素台帐》和《重要环境因素台帐》进行再评价和审核，修订、补充并确定本单位一般环境因素和重要环境因素，由环保管理部门汇总后，形成本单位《一般环境因素台帐》和《重要环境因素台帐》，《重要环境因素台帐》经本单位环境管理者代表审批后，形成分厂级《重要环境因素台帐》并上报公司质量安全环保处。4.2.4公司质量安全环保处组织公司环境因素评价小组，对各二级单位上报的重要环境因素进行评价、审定和补充，汇总形成公司《重要环境因素台帐》，并将重要环境因

5、素报送环境管理者代表，由管理者代表组织公司QHSE委员会讨论审批，形成公司级《重要环境因素台帐》。4.2.5质量安全环保处将审批后的《重要环境因素台帐》在公司局域网上公布。4.2.6新产品设计开发、技改、技措项目设计时，应推行清洁生产工艺，项目可能产生的环境因素影响，由项目管理部门组织识别与评价。具体执行公司《设计和开发管理程序》、《建设项目环境保护管理规定》及相关的环保管理规定。4.2.7生产装置停开工、检维修、施工过程中的环境因素识别与评价由各相关处室按照本部门的职责范围进行，具体执行公司《废水治理管理规定》、《废气排放管理规定》、《施工作业及

6、生产装置检维修、停开工环保管理规定》的相关内容。4.2.8环境因素评价的方法通常采用矩阵法：环境因素评价矩阵表：分类分级违反法律法规“三废”排放噪声潜在（隐患）浪费资源能源相关方失控后环境影响大失控后环境影响小环境影响大环境影响小进一步改进的方案技术可行，有投资保证可实现★★★★★★★★靠加强管理或优化操作即可改进或控制★★△△★△△△注：★：重要环境因素；△：一般环境因素4.2.8.1判断环境因素是否违反法律、法规，具体见本单位适用的《环境保护法律法规与其他要求台帐》。违反法律、法规标准要求的环境因素一律作为重要环境因素。4.2.8.2对于符合法

7、律、法规的环境因素，根据环境因素评价矩阵表分为五类：⑴“三废”排放类环境因素判断“三废”排放类环境因素如果进一步改进的方案在技术和经济上可行，该环境因素就作为重要环境因素；对于“三废”排放失控后环境影响大的环境因素，如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制，该环境因素就作为重要环境因素；对于“三废”排放失控后环境影响小的环境因素，如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制，该环境因素就作为一般环境因素。⑵噪声类环境因素判断噪声类环境因素如果进一步改进的方案在技术和经济上可行，该环境因素就作为重要环境因素；靠加强管理或优化操作即可改进或控制的环境因素为一般

8、环境因素。⑶潜在类环境因素判断潜在类环境因素如果进一步改进的方案技术、经济上可行，该环境因素就作为重要环境因素；对于环境影