4(QESP-04)环境因素识别与评价管理程序

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1、意华控股集团有限公司文件编号：QESP-04环境因素识别与评价管理程序版本号：1.00页号：1/4拟制：朱凯审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日1、目的明确环境因素识别的方法与步骤，明确环境因素评价标准，以有效识别评价公司范围内的环境因素，评价其重要程度，从而进行有效控制。2、适用范围本程序适用于公司范围内环境因素的识别和重大程度评价。3、职责3.1各部门负责识别本部门的环境因素，并统计上报体系办。3.2体系办负责制定、修改环境因素的识别与评价标准，组织各部门进行环境因素的识别与评价，并确定重要环境因素。4、定义:无5、流程图:无6、内容与要求6.1识别环

2、境因素的步骤——选择公司的过程（活动、产品和服务）；——确定该过程伴随的环境因素；——确定环境影响。6.2环境因素的分类——水、气、化学品、固体等污染物排放或处置；——能源、资源、原材料消耗；——相关方面的环境问题及要求。6.3确定环境因素的依据——客观具有或可能具有环境影响的；——法律法规及要求有明确规定；——积极的或负面的；——相关方有要求的；——其他；6.4环境因素识别方法6.4.1本公司采用工艺流程分析的方法识别环境因素，同时可采用现场观察作为识别方法的补充，运作工艺流程的分析追溯污染源，从而对“污染源”进行控制。意华控股集团有限公司文件编号：QESP-04环境因素

3、识别与评价管理程序版本号：1.00页号：2/4拟制：朱凯审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日6.4.2识别范围包括：——考虑过去、现在、将来三个时态；——考虑正常、异常、紧急三种状态；——向大气的排放、向水体的排放、废弃物的管理、对土壤的污染、噪音的排放、原材料使用的资源利用、其它。——考虑公司可施加影响的相关方（承包商、供应商、回收商）的业务活动。6.4.3各部门在进行环境因素的识别时，可从如下方面（不限于）获取信息。——对现在的原料、产品的排放物流量的测量和分析；——原材料采购记录；——原材料库存清单；——产品规格；——产品设计中的物料平衡；——废物产

4、出记录。6.5各部门根据环境因素识别本部门的环境因素，并填写《环境因素识别表》，并附相关数据，如业务变化，须及时更新。6.6体系办根据环境因素评价标准，编制《环境因素登记与评价表》、并识别出重要环境因素。6.7环境因素评价标准：6.7.1本公司的环境因素评价标准分为污染类环境因素评价标准和资源类环境因素评价标准，重要环境因素亦分别确定。6.7.2污染类环境因素评价标准：污染类评价综合行分=A*B*C*D*FA、频次——污染物危害发生的频次：每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分B、规模——产生污染物的数量或噪声强度：很多较多一般较少极少5

5、分4分3分2分1分意华控股集团有限公司文件编号：QESP-04环境因素识别与评价管理程序版本号：1.00页号：3/4拟制：朱凯审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日C、状况——环境因素的管控状况或符合法规标准状况：不受控有受控，但并不彻底完全受到控制5分3分1分D、相关方关注程度：非常关注有关注，但程度一般不是很关注或不关注5分3分1分F、危害度——造成的危害程序：对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严重破坏，或者造成的影响一年以上可恢复甚至不可恢复5分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严重破坏，或者造成的影响半年至一年可恢复4分对从业人员健康有较

6、重危害或者对地球环境有严重破坏，或者造成的影响一周或半年可恢复3分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严重破坏，或者造成的影响一周内可恢复2分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严重破坏，或者造成的影响一天内可以恢复1分6.7.3资源类环境因素的评价标准：（资源类评分综合得分=A*B*C）A、频次——资源消耗、利用的频率；每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分B、规模——资源消耗的规模；很多较多一般较少极少5分4分3分2分1分C、状况——资源的管控状况。无管理措施，浪费严重管理不彻底，轻微浪费有效管理，合乎要求5分3分1分意华控股

7、集团有限公司文件编号：QESP-04环境因素识别与评价管理程序版本号：1.00页号：4/4拟制：朱凯审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日6.8环境因素评价结果满足下列条件之一，则被确定为重要环境因素：（1）违反环境法律法规或其他要求；（2）根据评价结果其环境影响评价得分污染类前5位，资源类前2位的环境因素。6.9环境因素的更改6.9.1环境因素更改A、当公司的活动、产品或服务发生变化时，必须对由此引起的环境因素的变化进行识别，并对公司的环境因素登记与评价表进行更改。B、当公司引进新的生产线、新的设