科瑞德医药公司物资管理规程

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1、物资管理规程第11页共11页第11页共11页物资管理规程文件编码Copy№起草：日期：审核：日期：批准：日期：执行批准：日期：变更内容修订号修订原因与内容执行日期00新制订分发单位总经理［］销售总经理［］行政总监［］财务总监［］产品开发总监［］制造总监［］销售部［］销售事务部［］学术推广部［］医学产品部［］招商部［］产品开发部［］财务部［］人事行政部［］采购部［］公司管理文件物资管理规程第11页共11页第11页共11页1.主题内容本标准规定了物资管理的全过程。2..适用范围本标准适用于所有物资的管理。3.职责采购部：负责对经批准购买的物资进行询价与采购，负责与配合质量部对供应商进行供户审计。

2、物料部：负责对常规低值易耗品、化学试剂、生产用原料、辅料、包装材料的计划、申购，负责对所有物资的贮存、发放。生产技术部：负责对生产性物资的单耗统计并控制。其它相关部门：负责对非常规物资的计划、申购、使用控制。财务部：负责对所有物资的监控。分管总监：负责对所有申购物资的控制与终审。4.意义一套完整的物资管理程序是企业生产技术和科学管理水平高低的重要标志，严格的执行物资管理能为企业有效地减少损失，降低管理成本。5.内容5.1.物资的分类5.1.1.生产性物资：原料、辅料、包装材料5.1.2.低值易耗品：办公用品、劳保用品、五金配件5.1.3.化学试剂、菌药菌种、对照品5.1.4.彩宣资料、礼品、

3、设备仪器、玻璃仪器5.2.程序5.2.1.计划5.2.1.1.生产性物资与常规低值易耗品、常规化学试剂由物料部根据销售预测与生产计划、物资消耗定额、物资储备定额进行计划。5.2.1.2.其它物资由使用部门根据全年预算与实际需求进行计划。5.2.2.申购申购人5.2.3.申购程序图财务总监分管总监申购部门经理公司管理文件物资管理规程第11页共11页第11页共11页1.1.1.生产性物资的申购1.1.1.1.1.物料部将填写好的物资申购计划表交库管员填写库存量并签字确认，分管总监、财务总监审核、总经理批准后交采购部进行采购。1.1.1.2.常规低值易耗品物资的申购1.1.1.2.1.物料部将填写

4、好的物资申购计划表交库管员确认库房是否有货,库管员确认后在库管员确认栏中签字。1.1.1.2.2.库管员将签字确认后物资申购计划表交分管总监、财务总监审核、总经理批准后交采购部进行采购。1.1.1.3.非常规低值易耗品物资的申购1.1.1.3.1.非常规低值易耗品、玻璃仪器、化学试剂由使用部门填写物资申购计划表交部门领导审核。1.1.1.3.2.将部门领导审核后物资申购计划表交与库管员确认库房是否有货,库管员确认后在库管员确认栏中签字。1.1.1.3.3.使用部门人员将库管员签字确认后的物资申购计划表交分管总监、财务总监审核、批准后交采购部进行采购。1.1.1.3.4.各部门在做低值易耗品物

5、资申购计划时应计划周详，采购员尽量集中进行购买。1.1.1.3.5.如所申购的物资在采购周期外并需要很急，申购部门应在备注栏备注清楚，采购员好及时进行采购，以免担搁工作的进展。1.1.1.3.6.物资申购计划表一式三份，申购部门、采购部、物料部库管员各一份。1.1.2.物资的采购1.1.2.1.询价1.1.2.1.1.采购员在接到物资申购计划表后，立即对所须采购的物资进行市场询价（新物资与价格在1000元以上的物资），询价的单位应不得少于三家，并有记录，记录内容应有商家名称、电话、地址、联系人、单价等。1.1.2.1.2.生产性物资在询价完毕后，由供应商家（厂家）提供小样交生产基地进行小样检

6、验，如合格后配合质量部进行供户审计，并收集相关资料。1.1.2.1.3.当供应商家（厂家）提供的资料符合我公司的要求，且价格与质量在同类产品中有优势，报行政总监审批后签订购销合同。1.1.2.1.4.其中常规生产性物资、低值易耗品、化学试剂、在选择供应商家（厂家）时应选择两家作为我公司的供应商家。公司管理文件物资管理规程第11页共11页第11页共11页1.1.1.1.采购1.1.1.1.1.生产性物资在采购时，采购员对签订了长期供货协议的商家下订货单，订货单一式三份，采购员一份、供应商一份、库管员一份。如未签订长期供货协议的商家采购员应将购销合同复印后交库管员。1.1.1.1.2.采购员在接

7、到物资申购计划单时应按物资申购计划单上的时间内将物资采购到位；如有特殊情况不能在规定时间内到位的物资，采购员应及时通知申购部门，并告知什么时间内物资能到位。1.1.1.1.3.采购员在购买物资时对常规生产性物资、低值易耗品、化学试剂、应每个月交换商家（厂家）进行购买，以减少公司资金压力与降低采购成本。1.1.2.监督1.1.2.1.分管领导与财务部应定时或不定时对采购员所采购的物资进行市场询价查问。1.1.3