便利店管理规范：盘点作业规范

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1、盘点作业规范盘点作业规范一、职责1、总部营运部负责各地区月度盘点的安排与稽核。2、区本部营运部负责各店铺月度盘点的布置和监盘，并负责所属店铺稽核。3、店长负责盘点各环节的具体落实实施。二、工作程序1、盘点原则：①以物实盘，实事求是②三清两符三清——实物数量清、票据清、帐目清两符——货帐相符、帐帐相符③纠错授权（发现误差，店长裁定处理方案）④销售至上（不因盘点影响销售）2、月度盘点①月盘点时间：每月25日（重大节日另订）各店铺进行盘点。②盘点当日：要贴出“告示”告之顾客，在闭店后实施盘点。3、盘点项目①3内部资料不得影印北京物美便利超市有限公司营运部盘点作业规范实物盘点：库房商品、卖场

2、商品、残次商品逐一清点，商品以最小销售单位为数量单位，单品盘点。①票据清理u核算员与组长进行帐面库存（进价、售价）核对，生鲜日配在盘点前将退货冲回红票，凡未作冲回的商品（含三方物流）均以欠货实数盘点。u店铺与区本部计财核对帐面库存。u备用金盘点与核对，店长和核算员核对收银员的备用金，并在登记本中登记签字。u应收帐款的清理、回收与核对。店长要稽核团购经手人在每月23日前收回帐款，并督核核算员收回厂家的退货款等。③包装物盘点：包装箱、瓶等。4、盘点作业流程：盘点后处理盘点中作业盘点前准备①盘点前准备u盘点日店铺员工停止倒班休息u清理、整理卖场货架陈列和库房存货商品，清理残次商品，商品定位

3、，品项归一。u以卖场货架为单位由左至右，从上至下的顺序，库房从外向里、向左至右填制“盘点表”初表一式三份，填制项目：店名、组别、盘点时间、页数、品名、规格、售价。3内部资料不得影印北京物美便利超市有限公司营运部盘点作业规范u核实帐面库存金额，清理单据，如进货单、退货单、变价单、报废单是否都“销售日报表”复核“销售日报表”库存余额是否正确，并与财务部主管会计对帐。u盘点前、进、销、存全部关帐。②盘点中作业u盘点依据“盘点表”初表，进行实物盘点，一般是两人一组，一人点数一人记录，记数人在记录后复述一次报数，避免差错，记录数字应准确清晰，每张盘点表必须签字。u为保证盘点的准确性，由店长、核

4、算员和区本部监盘人员进行复盘和抽盘，每组两人抽盘率为每张盘点表的20%—25%，发现问题请店长授权处理，更正后两人签字，复盘盘点表均应有抽盘人签字后上交。③盘点后处理u整理全部盘点表，按顺序编号，检查是否签名，避免丢失。u盘后如发现重大差错，次日向区营运部提交重盘申请，经批准后方可重盘。u计算盘点结果，填制盘点报告，在规定的日期内将盘点表壮丁成册，并加状封面，填写店名、盘点日期、盘点人、监盘人、店长、盘点表页数、品项数、实盘数、实盘金额。盘点结果记入店铺的经营结果。3内部资料不得影印北京物美便利超市有限公司营运部