管理体系.程序文件

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1、重庆兴宏农产品开发有限公司有机管理程序文件CQXHCX重庆兴宏农产品开发有限公司有机生产和经营质量管理文件受控状态/编号：第1.0版公司负责人：？？电话：？？传真：？？地址：？？http：？？发布时间：2014-01-01实施时间：2014-01-0121/21重庆兴宏农产品开发有限公司有机管理程序文件CQXHCX文件目录序号程序编号程序发布时间制定部门修改日期1CQXHCX-01文件和记录管理程序2014-01-01办公室2CQXHCX-02有机饲料生产管理程序2014-01-01种养殖部3CQXHCX-03有机肉牛养殖管理程序2014-01-01种养殖部4CQXHCX-04不合格品控制程

2、序2014-01-01内部检查员5CQXHCX-05产品质量控制程序2014-01-01办公室6CQXHCX-06废弃物处理及排污管理程序2014-01-01办公室7CQXHCX-07原辅材料采购程序2014-01-01供销部8CQXHCX-08内部检查管理程序2014-01-01内部检查员9CQXHCX-09可追溯、投诉及处理管理程序2014-01-01办公室10CQXHCX-010设施设备管理程序2014-01-01种养殖部11CQXHCX-011员工的健康、安全和福利管理程序2014-01-01办公室12CQXHCX-012牛肉屠宰分割加工及平行生产区分程序2014-01-01加工厂2

3、1/21重庆兴宏农产品开发有限公司有机管理程序文件CQXHCXCQXHCX-01文件和记录管理程序1.目的与本公司有机生产管理体系相关的管理性、技术性文件、外来文件和记录进行有效控制，确保体系运行各相关场合使用的版本均为现行有效版本。2.适用范围本程序适用于本公司与有机生产管理体系相关的管理性、技术性文件、外来文件和记录的控制。3.职责办公室负责组织管理手册、程序文件等管理性文件及相关作业指导、特别规程的编写，种养殖部负责技术文件等资料的编制，并负责收集相应的文件和资料；办公室应确保所有文件和资料现行有效受控；总经理批准发布体系文件；各部门负责其责任范围内相关文件的编制、检查和保管。4.控制

4、程序4.1文件和资料控制流程废置处理补充修改使用管理分发接收审核批准责任部门组织编制外来文件4.2文件4.2文件主要包括管理手册,程序文件、作业指导书，技术规范，表单记录以及相关国家标准。4.3文件和资料的编制4.3.1办公室组织相关人员编制，并应符合有机产品认证体系规范要求。4.3.2技术规范由种养殖部、加工厂负责组织编制和收集。4.3.3表单、记录由相应文件编写人员随文件编写同时编制。4.4文件的审批4.4.1文件均由总经理审批后分发至相关部门使用，其中外来文件（外来的标准、检验方法等技术文件）由办公室报总经理批准后分发使用。4.4.4文件和资料的检查、批准时应考虑以下几个方面：(1)编

5、制的依据是否充分；(2)格式是否符合规定要求；(3)内容是否适宜，是否与其它体系文件相适应；4.5文件和资料编号：文件和资料由办公室负责统一编号。4.6发放和接收4.6.1办公室根据文件的性质和适用范围，确定文件的发放场所，并填写“文件发放表”，经办公室经理批准后发放文件，并作好文件发放签收记录。4.6.2公司内发放的体系文件均加盖“受控”标识，并注上分发号。4.7文件和资料使用管理4.7.1发放给各部门的文件由各部门负责保管，文件使用人应爱护文件，保持文件清晰，不允许在文件上乱写乱划。21/21重庆兴宏农产品开发有限公司有机管理程序文件CQXHCX4.7.2文件持有者离开本公司时必须到办公

6、室办理文件归还或转交手续。4.7.3体系文件是本公司的保密文件，一般不允许对外提供，任何人不得私自复印和向外出借文件。如特殊需要，则应向办公室提出申请。4.7.4办公室应对所有文件存档，并建立管理台账、对存档的记录格式（样张）建立《质量记录一览表》。4.8文件更改和换版4.8.1文件需要更改时由更改提出部门填写更改建议单送办公室。4.8.2办公室接到更改建议单后，根据文件性质及时组织相关人员对该建议进行讨论，并送原文件检查、批准人检查批准；如需指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需的有关背景材料或依据。4.8.3文件更改后文件资料管理员根据文件发放记录，及时更改所有受控文件。更改采用划改或

7、换页方式进行，对于划改的需要在更改处加盖“更改”印章标识。文件更改后应对该文件的修改状态进行变更。4.8.4文件采用换页更改时，办公室应及时收回作废文件。4.8.5文件经十次以上更改，或文件做大规模更改时应考虑进行文件换版。文件换版后办公室应收回原作废文件，并按4.6.1的规定重新配置和发放。4.9文件的定期评审4.9.1由内部检查员在每年年底对文件的有效性进行一次全面评审，若需修改的则通知办公室实施更改，需