管理体系程序文件案例

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1、附录1职业安全卫生管理手册目录示例 OHS管理手册 目录 一、OHS管理手册的发布令二、OHS管理者代表任命书三、OHS方针四、组织简介五、目的、适用范围、引用法规及标准、定义六、OHS管理体系要素1.总要求2.OHS方针3.危害辨识、危险评价和危险控制计划4.法律与其它要求5.目标和指标6.OHS管理方案7.组织机构与职责8培训、意识与能力9.协商与交流10.OHS管理体系文件11.文件和资料控制12.运行控制13.应急预案与响应14.绩效测量和监测15.事故、事件、不符合、纠正与预防措施16.记录17.内部审核18.管理评审七、附录1

2、.OHS法律、法规标准及要求清单2.重要危险因素清单3.目标、指标、管理方案4.OHS管理组织结构图附录3：几种常见程序示例 示例1：法律与其他要求获取更新识别程序编号：起草：版本：审核：页次：批准： l.目的和适用范围l.1目的为了获取、更新、识别适用于本公司的OHS法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。1.2适用范围本程序运用于公司获取、更新OHS法律、法规和其它要求以及适用性确认。2.职责安全科负责获取OHS法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。3.工作程序3.1获取途径3.1.1国家OHS法

3、律、法规、要求和标准从专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取；3.1.2从本市安全生产局、消防局、总工会等部门获取省、市等地方性OHS法规和规定；3.2确认适用性3.2.1安全科根据本公司的特点，确认OHS法律、法规其它要求的适用性；3.2.2根据国家标准、行业标准、地方标准确定我公司生产、服务过程中各类OHS标准的适用性；3.2.3安全科将收集到有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达相关科室；3.2.4当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认；3.2.5安全科应随时获取并每半年进行一次OHS法律、法规适用性评审工作。

4、3.3OHS法律、法规、标准和其他要求的管理3.3.1安全科应对获取和确认的OHS法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。3.3.2安全科及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关科室，对过期或作废的OHS法规文件应及时收回，并按《文件管理程序》进行管理。3.3.3安全科每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、OHS活动表现与法律、法规及要求的符合性。4.相关文件和相关记录4.1相关文件：OHS法律、法规符合性评价说明4.2相关记录：（l）OHS法律、法规、标

5、准及要求清单；（2）适用法律、法规、标准及要求的有效版本。  示例2：信息交流管理程序编号：起草：版本：审核：页次：批准： 1.目的和适用范围1.1目的为了规范OHS信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。1.2适用范围本程序适用于公司内部和外部OHS信息的管理。2.职责2.1安全科是OHS信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的OHS信息的接收、传递和处理。2.2各生产部、科、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。2.3工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。3.工作程序3.1总则3

6、.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具（品）；3.1.2OHS信息分为内部信息和外部信息；3.1.3信息内容应准确可靠；3.1.4各部门内审员负责OHS信息记录。3.2内部信息交流3.2.l内部信息包括以下内容（1）公司的OHS方针、管理体系运行情况由安全科负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取OHS方针时，公司应满足其要求；（2）OHS管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；（3）获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。3.2.2内

7、部信息交流的实施（1）OHS方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众；（2）活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到安全科，要求答复的必须在三日之内予以答复；（3）紧急状态下的信息按《应急准备与响应管理程序》规定进行信息交流。（4）不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到安全科；（5）传递接收方必须做好记录。3.3外部信息3.3.l外部信息主要包括（1）经理办、安全科、工会将收到的上级主管部门的OHS文件呈报分管经理后做出相关处理。（2）外部OHS检查、参观、访问由安全科接待安排并将结果报分管经理。（3）公司的其他部门若收到

8、有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到安全科。（4）相关方的信息（包括：安全部门、社区居民、顾客抱怨），由采购科、销售科和总务部、安全科分别接收。（5）发生事故按《事